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법인세법 (49)

최신순 정확도순: [법인] 법인 청산관련 신고기한 문의드립니다. ...당 법인은 현재 날짜 기준으로 자산으로 보통예금2천10만 / 자본금 설립후변동 없이 2천 / 전기실적에 따른 이익잉여금 10만 으로 구성이 되어 있습니다. 올해 실적은 실질적으로 영업을 하고있지 않은 현재 결손10만원으로 마감이 될것 같습니다. 당 법인이 해산을 하는경우에는 1.사업연도 개시일~해산등기일 2.해산등기일의 다음날 ~ 사업연도...; [법인] 무환수출 회계처리 무환수출로 직수출되었습니다 무환수출일경우도 외상매출금 2천 / 제품수출 2천으로 계상후 , 무환이므로 받을 외상매출금 2천은 없으므로 잡손실 2천 / 외상매출금 2천으로 처리후 세무조정으로 손금불산입 잡손실 2천 기타사외유출 처리하면 되는지 궁금합니다; [법인] 18년 매입세금계산서 누락시 세무조정 18년 발생한 매입세금계산서 2천 부가세 2백,..,, 누락을 19년 당기에 발견하여 부가세신고 경정청구를 하고자 합니다. 이 경우의 회계처리에 대해서 도움 말씀 부탁드립니다. 19년 1월1일 1. 경정청구시 차) 전기오류수정손실(영업외비용) 20,000,00 대) 미지급금 22,000,000 부가세대급금2,000,000 질문) 상기 회계상...; [법인] 리스(사용권자산) 회계처리 및 세무조정관련 ...1천 / 보통예금 1천 (이자비용은 소액이라 적용제외) 회계처리하고있습니다. -> 회계처리가 맞으면 세무조정 사항이 궁금합니다. -> 2019 사업년도중 시설장치에 대한 임대계약이 종료된 경우의 회계처리는 리스부채 2천 / 사용권자산 3천 사용권자산감가상각누계액 1천 -> 회계처리는 맞는지요 아울러 세무조정 사항이 궁금합니다.; [법인] 법인세가 2천여만원 나왔어요~~ 체납이 있습니다. 분납가능한지요~~ ...납부하거나 「국세징수법」에 의한 납부서에 의하여 한국은행(그 대리점을 포함한다) 또는 체신관서에 납부하여야 한다. ② 법 제64조제2항의 규정에 의하여 분납할 수 있는 세액은 다음 각호에 의한다.1. 납부할 세액이 2천만원 이하인 경우에는 1천만원을 초과하는 금액2. 납부할 세액이 2천만원을 초과하는 경우에는 그 세액의 100분의 50 이하의 금액; [법인] 주식등변동상황명세서가산세 ...부분만 적용하는지ex) 자본금 5천만원 변동금액 2천 그럼 2천만원에 대해서 가산세적용하면 되나요?바쁘시겠지만 답변주시기바랍니다감사합니다안녕하십니까?항상 국세행정에 대한 관심과 협조에 감사드리며, 답변내용이 도움이 되시기 바랍니다.변동금액에 대하여만 가산세를 적용하시기 바랍니다.국세상담센터를 방문해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내시기 바랍니다.○...; [법인] 사무실 임차관련 ...그리고 세금계산서를 발급해주지 않았습니다(발급받지 못하였습니다)17년 10월~ 12월 임차보증금 3억과 매월월세(2천)를 상계처리함(그런데 건물주는 세금계산서를 발급하지 않음)이럴경우에,,,법인결산시.,..17년 10월~12월 발생한 월세2천만원을 세금계산서 없이 "임차료 2천만원(부가세포함) / 임차보증금2천"로 비용을 잡고 손비처리 할수있는지요?; [법인] 의제배당 및 지급조서 ...00개발의 청산으로 인하여 분배받은 잔여재산은 2천만원임2. 질문- 위 경우 (투자금액 5천>잔여재산 2천)으로 해산으로 인한 의제배당금액은 없는데 잔여재산으로 분배받은 2천만원에대해 원천징수이행상황신고 및 지급조서를 제출해야 하는지 여부 ?안녕하십니까? 항상 국세행정에 대한 관심과 협조에 감사드립니다.[원천세 분야]법인이 해산으로 인한 잔여재산의...; [법인] 전기용량 증설공사 자본적/수익적 지출 문의 ...검사, 표준공사비, 전주이설 등으로 총합 1억 2천 만원 투입하였습니다. 문의사항은 다음과 같습니다. 1. 이러한 공사비용을 자본적 지출로 할지 수익적지출로 비용처리해도 되는지? (법인세법시행령 제 31조의 즉시상각의 의제에 해당하는지?)2. 자본적 지출로 한다면 건물의 자본적 지출로 봐야 할지 아니면 신규취득으로 보아야 할지?3. 신규취득으로...; [법인] 면세사업자영업권양도 ...강사,원생,시설등 전부 양도할 계획입니다시설비 2천 권리금 6천을 받을것입니다1.면세 계산서를 발행을 총 8천에 대해서 하는것인지권리금은 기타소득으로 발행을 안해도 되는것인지2.권리금 수령시 B법인이 원천징수를 꼭 해야 하는것인지3.기타소득 지급명세서 제출은 대가지급시 라고 알고있습니다2017년 2018년 2019년에 걸처 지급예정인데지급해의...

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