| 부가306949 |
부가가치세 면제
안녕하세요업무에 노고 많으십니다.저희 회사는 한국기상산업기술원과 용역계약을 하여 해양기상부이설치 및 점검서비스용역을 제공하고 있습니다.(입찰로 연간 계약)부이 설치 종합정비. 수리비 유지보수를 하는데, 사고(날씨관계)로 수리를 하거나 유실될 경우 보험회...
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sd***** |
2025.07.14 |
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대기 |
| 부가306946 |
고객을 대신하여 제 3자에게 지불한 금액(회수 예정)에 대한 세금계산서 발행/회계처리
저희는 태양광발전소 '관리운영에 대한 용역'을 공급 중입니다.최근에 태양광발전소 대 수선 건이 발생하여 수리를 진행해야 합니다.수리비는 태양광발전소 측에서 지급해야 하나, 태양광발전소 측 대수선적립금이 부족한 상황으로저희가 먼저 비용 지급 후, 태양광발전...
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si****** |
2025.07.14 |
![한성욱 상담위원]()
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가306935 |
철거목적의 건물과 토지의 동시매입의 경우 회계처리를 알려주세요. 추후 철거비용이 발생할 시의 회계처리도 알려주세요.추가문의
총 2건의 토지를 매입했습니다.1건은 토지 및 건물 동시 매입1건은 토지만 매입둘 다 회사 공장을 신축하기 위해 산 토지입니다.
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dl******** |
2025.07.14 |
![이미지 없음]()
경지현 회계사
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대기 |
| 부가306942 |
예정신고 누락건 지연 수취 해당 및 가산세 문의
안녕하세요.1기예정신고때 3건의 세금계산서를 업체에서 늦게 발급하여 수취가 늦었습니다.1. 2025-03-31 작성일 -> 2025-04-22 발급 및 전송 (1건)2. 2025-02-28 & 2025-03-31 작성 -> 2025-06-04 발급 및 전송 (2건)위 건으 경우 지연수취에 대한 가산세가 발생...
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ut****** |
2025.07.14 |
![한성욱 상담위원]()
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가306941 |
1기예정신고 매입누락 관련 질의
안녕하세요.질의있어 연락드립니다.1기 예정신고분에 대하여 매입세금계산서 3건을 누락하였습니다.해당 누락 3건을 확정신고에 진행할때, '매입처별 세금계산서 합계표'에 종이세금계산서와 합하여 기래를 해야하나요?답변 부탁드립니다.
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ut****** |
2025.07.14 |
![한성욱 상담위원]()
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가306939 |
판매위탁업체의 매입세금계산서 공제여부
A업체는 B업체의 물건을 위탁받아 판매대행을 하는 업체입니다.
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dl******** |
2025.07.14 |
![문진수 회계사]()
문진수 회계사
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완료 |
| 부가306932 |
위수탁 거래 관련 세금계산서 발급 여부 문의
거래 구조를 도식화로 설명드리면 아래와 같습니다.기존거래구조: 당사 ->홈쇼핑->고객 (홈쇼핑에서 대행 수수료 세금계산서를 당사에 발행, 홈쇼핑에서 판매대금을 당사에 입금시에 해당 수수료만큼 공제후 입금)현재 발생한 일시 거래구조: 당사 -> 대행사 -...
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hs** |
2025.07.14 |
![정용문 회계사]()
정용문 회계사
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완료 |
| 부가306934 |
보전금에 대한 세금계산서 공급시기추가문의
안녕하세요.당사는 파트너사와 제휴를 맺고 매달 당사에서 판매하는 입장권에 대해 일정금액을 보전금으로 받고 있습니다.현재는 매달 보전금액에 대해 매출로 인식하고 세금계산서 발행 후 입금받는 방식으로 처리하고 있습니다.혹시 지금까지와 동일하게 매출을 인식...
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lo******** |
2025.07.14 |
![이미지 없음]()
경지현 회계사
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완료 |
| 부가306927 |
위탁판매수출시 공급시기 및 적용환율 문의
안녕하세요, 위탁판매수출 시 부가세법 및 법인세법 상 공급시기와 적용환율 문의 드립니다.
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ou**** |
2025.07.11 |
![문진수 회계사]()
문진수 회계사
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완료 |
| 부가306924 |
피합병법인 폐업일 및 신규사업자등록
소멸피합병법인 폐업일 및 신규사업자 등록
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di** |
2025.07.11 |
![한성욱 상담위원]()
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가306919 |
법인 간 제휴이벤트 진행 후 실비정산 관련 문의
당사와 타사의 제휴 상품 출시 관련 이벤트 진행 시, 타사의 비용 실비지원에 대한 문의
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00***** |
2025.07.10 |
![이미지 없음]()
경지현 회계사
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완료 |
| 부가306918 |
6월에 티켓 제공이 이루어진 경우
6월에 a사에 티켓을 제공하였고, a사에서 a사의 고객에게 이티켓을 나눠주고, 이 티켓은 6월~ 8월까지 사용이 가능한 티켓입니다.경쟁사에서는 저희에게 7월에 대금을 주고, 세금계산서 발급시기와 대급지급시기는 14일이내가 될 예정입니다.이러한 경우 경쟁사에서 저...
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lo******** |
2025.07.10 |
![이미지 없음]()
경지현 회계사
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완료 |
| 부가306910 |
수정세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트 시행사입니다.22년 분양계약한 아파트를 24년 준공완료후 25년 4월에 합의하에 분양해제를 하였습니다발코니확장 및 국민주택초과분에 대하여 기발행된 세금계산서 수정발급 문의드립니다.질문1)당초 A에게 분양후 A가 B에게 명의변경하여 B와 분양계...
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yi******** |
2025.07.10 |
![한성욱 상담위원]()
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가306903 |
다음의 경우 공급가액에 포함하여 세금계산서를 발행할 수 있는지?
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ko*** |
2025.07.09 |
![이미지 없음]()
경지현 회계사
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완료 |
| 부가306902 |
사후정산금에 대한 세금계산서 발급시기
당사는 종합건설업 법인으로 아파트 건설 시행사(공급받는자)로서 2025년 6월 25일 준공검사 완료된 용역부분에 대하여 시공사(공급자)와 정산이 이루어지지 않아 최종 공급가액이 확정되지 못한 상황입니다.문의 1) 준공검사일(2025.6.25)일 용역 완료일로 보고 세금계...
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sj***** |
2025.07.09 |
![이미지 없음]()
경지현 회계사
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완료 |
한성욱 상담위원
경지현 회계사
문진수 회계사
정용문 회계사