온라인 상담 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
상담분야	제목	작성자	등록일	상담위원	답변
부가301659	부가가치세 신고 관련 안녕하세요,매입 세금계산서는 1월에 발행되었으나, ERP상에는 세금계산서가 반영되어 있지 않은 것을 확인했습니다.그래서 3월에 전표를 입력 후 세금계산서 작성일자를 원래 날짜로 반영하려고 하는데부가가치세 신고시 문제가 될까요?감사합니다.	co********	2024.04.05	경지현 회계사	완료
부가301657	임대설비에 대한 전력료 청구 시 공급가액 산정 문의 보유하고 있는 설비를 임대주고자 합니다.전력료 고지서를 당사가 수취하며,실제 사용하는 임대 거래처에게 일정금액 안분하여 청구하고자 합니다.총 납부액 100%를 당사에서 지급하고, 임대업체에게 매출세금계산서를 발행하여 일정금액 수취하려고 합니다.	hd****	2024.04.05	경지현 회계사	완료
부가301654	공급업체가 파산하여 세금계산서를 발행하지 못하는 경우 1. 물품을 납품하는 공급업체가 파산하여 세금계산서를 발행하지 못하는 상황입니다.2. 공급업체는 해당 납품 건이 소액이라 지급받지 않아도 된다고 하는데,3. 해당 경우 정산하지 않아도 괜찮을까요?4. 업체와 협의를 했다는 공문을 가지고 있는 게 나을까요?	sn****	2024.04.04	한성욱 상담위원	완료
부가301651	법인명의 유튜브 채널 광고비 매출여부 당사는 법인이며, 회사명의의 유튜브 채널로 광고비수익이 발생하였습니다.수익이 누적되어 현재 출금가능한 금액이 $300 정도 되는데해당광고수익에 대하여 매출로 인식해야하는것인지 문의드립니다.	vc*****	2024.04.04	한성욱 상담위원	완료
부가301639	법인 거주용 아파트를 개인에게 임대해 줄 경우 매출 적격 증빙추가문의 법인이 사외 기숙사로 사용하던 주거용 아파트를 법인과 관련없는 (비사업자)개인에게 임대해 줄 경우 매출 적격 증빙으로는 무엇이 있을까요?계산서, 현금영수증 중 어느것으로 해도 발급해도 상관이 없을까요?만약 현금영수증 발행일 시 거래일자를 변경할 수 없는데 ...	yo****	2024.04.03	경지현 회계사	완료
부가301636	수입자재 관련 업무질의 안녕하세요.질의있어 문의 드립니다.전제 : A와 B 기존 거래업체 입니다.해외거래처에서 A업체로 물건을 보내야하나 실수로 B회사로 물건을 보냈습니다.이에 양社는 메일로 대납에 대하여 대금정산을 해주기로 합의하였습니다.협의에 따라 수입 부가세 100원을 B업체에...	ut******	2024.04.03	한성욱 상담위원	완료
부가301631	용역제공시 발생하는 실비정산의 부가세 여부 안녕하세요.당사는 A사와 용역계약을 체결하고 용역을 의뢰 하였습니다.용역보수와는 별도로 실비변상적 비용을 당사가 부담하도록 되어 있습니다.우편요금, 교통비, 식대 등 실비변상적 비용을 청구시 해당 금액에 대해 부가세를 별도로 부담하여야 하나요?ex) 우편요...	kj***	2024.04.02	경지현 회계사	완료
부가301629	거래관련 문제 여부 문의드립니다 2022년 거래처로 제품 매출 하였습니다.2024년 현재, 해당 품목을 거래처가 소진 불가로 인하여할인된 가격으로 매입이 되는 상황입니다.매입될때,부가세 신고시 별도 진행할 내용이 있는지 궁금합니다.	au****	2024.04.02	경지현 회계사	완료
부가301626	임대시 발생하는 부동산 중개 수수료 및 대가 지급에 관하여 비영리/안분 적용 여부 문의 안녕하세요 저희 공단은 국가기관으로 면세및 법인 사업자이나 전국에 지사가 있으며 사옥으로 보유한 일부 지사중 임대사업을 겸업하는 곳들이 있습니다.1. 이번 24.1기 예정 신고 중 임대사업을 하고있는 지사에서 신규로 임대차 계약을 처리하면서 임대차 계약에 따...	np***	2024.04.02	한성욱 상담위원	완료
부가301625	법인사업자 매출 1억 5천미만 6개월마다 부가세 신고 2021년부터 적용되나요? 법인사업자 매출 1억5천미만 6개월마다 부가세신고를 하는데요.2021년부터 적용되는것으로 세법이 변경되었나요?	se*******	2024.04.02	경지현 회계사	완료
부가301620	지점의 매출 계산서를 발행해야하는데 사업자명의를 본사로 하는게 가능할까요? 본사를 포함하여 총 3개의 사업장이 있습니다 (본사, 연수원, 오피스텔)이 중 오피스텔을 이번 3월에 매각하여 해당건에 대한 매출 계산서를 발행해야 하는 상황입니다.각각 사업자번호는 발행되어 있습니다.오피스텔은 그간 계속 창고용도로 사용하였어서 매출이 발생...	sk****	2024.04.02	한성욱 상담위원	완료
부가301621	실제 공급받는자에 대한 세금계산서 발급 문의추가문의 당사는 영리법인으로 업무용 사무시설을 보유하고 있습니다.최근 인테리어 업체로부터 사무시설의 내부수리 용역을 제공받으면서 당사의 특수관계자 보유 주택에도 일부 인테리어 용역이 투입되었습니다.당사는 인테리어 업체로부터 특수관계자 해당분까지 전액 세금계...	kk**	2024.04.02	경지현 회계사	완료
부가301622	간이과세 현금영수증 이하전문	kd*	2024.04.02	한성욱 상담위원	완료
부가301613	매출에누리 적용 여부 안녕하세요 아래와 같은 문의사항이 있어 문의 드립니다.회사는 할인제도를 운영하고 있으며, 고객이 할인권(쿠폰)을 사용하는 경우 할인된 금액으로 제품을 공급하고 있습니다.할인권은 구매실적에 따라 지급되는 할인쿠폰(마일리지 등)이 아니며 자사 매장에서 제품 ...	lg***	2024.04.01	-	대기
부가301616	세금계산서 발급문의 안녕하세요?아파트시행사입니다.1월말 준공일에 맞춰서 매입세금계산서를 수취하였습니다.공사대금정산에 대하여 준공일 이후 확정이 되어 추가 도급계약을 하였습니다.공사비 확정일에 세금계산서 수취를 해도 되는 것인지 아니면 준공일에 발행한 매입세금계산서를 정...	yi********	2024.04.01	한성욱 상담위원	완료