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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 현금영수증 자진발급 후 소득공제로 발급요청시 현금매출이 발생하여입금일 기준 5일 이내(이후발급시 가산세)에자진발급으로 현금영수증을 발급한 뒤에소비자가 개인소득공제용으로 발급을 요청하는 경우수금일로부터 5일이 경과되어발급이 어렵다고 안내를 해도 되나요? le***** 2022.11.18 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 세금계산서 발행여부의 확인추가문의 ㅇ 안녕하세요, 언제나 알찬 답변에 감사드립니다.ㅇ 질문 1. 당사는 필러를 제조하며, 홍콩에 모회사가 있는 회사입니다. 2. 당사가 제조한 필러를 거래업체가 지정하는 장소로 물류진행을 하였고 3. 거래처와 홍콩 모회사와 계약에서 거래처를 총판업체로 지정하는 계... ne****** 2022.11.11 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 대손세액공제가능여부 제조업을 영위하는 개인사업자입니다2014년부터 거래를 해오다가 거래처가 2020.1월에 폐업하면서 대금 수령도 2020.1월이 마지막이며 이후 대금(8백만원)을 회수할 가능성이 없습니다이 경우 2022년 1기 부가가치세 신고를 하면세 대손세액 공제가 가능한지요? lh**** 2022.11.04 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 기부채납 도로 용역비 안녕하세요?아파트시행사에서 기부채납도로의 관리용역에 대한 계약을 시공사와추각로 하여 도급변경계약을 하였습니다.기부채납도로는 건설용지 잔여토지로 보고 회계처리를 건설용지로 하였습니다.관리용역은 비시공분야로 매입세액 10%인데 건설용지 자본적 지출이므... yi******** 2022.10.26 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 폐업 부가세 신고시 신고 구분을 어떻게 하여야 하는지 질의드립니다. 안녕하세요9월에 폐업한 사업장이 있는데, 10월 25일까지 폐업 부가세 신고를 하려고 합니다. 이때 신고 구분을 어떻게 입력해야 하는지 질의드립니다. hs******* 2022.10.21 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 폐업일 이후 발급받은 세금계산서를 공제받을 수 있는지 질의드립니다. 안녕하세요당사의 지점 한곳이 폐업하였는데 폐업일 이후 매입세금계산서를 발급받은 건이 있습니다. 이 세금계산서를 공제받을 수 있는지 질의드립니다. hs******* 2022.10.20 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 자신이 생산한 재화를 자신이 소비하는 경우 과세대상에 해당되는지 질의드립니다. 안녕하세요 당사는 제조업 법인사업자로당사가 제조한 제품을 일부 소비한 건이 있는데, 이 소비가 부가세 과세대상에 해당되는지 질의드립니다. hs******* 2022.10.20 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업폐기물사업자의 사업타당성 용역매입관련 부가세 공제여부 토지를 취득하지 않는 사업폐기물 사업자의 사업타당성 용역 매입세액관련 부가세 공제여부 sa******* 2022.10.19 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 아파트분양대금 세금계산서 안녕하세요?아파트시행사입니다.분양대금을 세금계산서및 계산서를 발행하고 있습니다.국민주택초과분은 세금계산서를 발행하고 , 국민주택규모는 계산서를 발행합니다.국민주택규모에 대하는 영수증 발행대상인데, 계산서를 발행해도 되는지요? yi******** 2022.10.12 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매입세액 불공제 여부추가문의 안녕하세요?질문1)아파트시행사에서 기부채납 도로공사대금을 매입세금계산서 수취하고 매입세액을 공제(면세.과세비율 공통안분) 받을 수있는지요?그리고, 기부채납 도로내에 가로등,신호등 등 부수공사에 대한 세금계산서 수취분 매입세액도공제(면세.과세비율 공통안... yi******** 2022.10.13 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 세금계산서 발급문의 안녕하세요?아파트 시행사 법인입니다.아파트 건축시 일조,분진,소음등에 대하여마을 주민들에게 손해보상금을 지급하기로합의서 작성을 하였습니다.총 일천만원이 합의서 작성한 금액인데시공사에서 선 지급한 금액이 300만원이 있어서이금액은 시공사로 지급하고 나머... yi******** 2022.09.29 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 공급시기가 지난 후 납부불성실 가산세 계산추가문의 안녕하세요. 다름이 아니라 A법인이 공급시기 문제로 "지적을 받아" 수정신고를 해야한다고 했을 때 가산세에 대한 질의입니다.적정 공급시기가 17년도 1기 확정인데 세금계산서를 19년도 1기확정에 발급을 했다고 한다면2년에 대한 미발급가산세(2%), 신고불... he*** 2022.09.22 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 법인소유 토지와 건물을 매각시 부가세 문의 법인소유의 토지와 건물을 매각을 추진중인데별도 계약서가 없이 매각가를 결정한 경우 부가세는 어떻게 처리함이 옳읍니까?매각가 67억 ( 별도계약 없음,세금 관련은 표시하지 않았음)장부가 : 토지 24억 ,건물 18억 (감가충당금 제외) eu******** 2022.08.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업상증여금액의 수입금액제외 여부에 대해 질의드립니다. 안녕하세요사업상증여금액이 부가세신고서상 (31) 수입금액제외란에 포함되는지 질의드립니다. hs******* 2022.07.20 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 의제매입세액공제율 커피숍을 운영하고 있습니다커피숍은1.의제매입세액공제 대상이 되는지요?2. 된다면 매출금액이 1억원 이하일 경우 공제율은 음식점에 준하여 109분의 9를 적용하면 되는가요? lh**** 2022.07.19 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
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