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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 발주회사의 지점 거래중 지점이 바뀌는 경우 리스크는? 저희에게 발주를 주는 갑회사 법인회사로 본점, A지점, B지점이 있습니다.(법인번호는 동일하나 사업자번호가 각각 있습니다.)갑회사의 각 본점과 지점의 관할세무서는 동일하며 총괄납부를 하고 있습니다.전년도에 A지점과 납품계약을 맺고 선수금 세금계산서를 발행하... wj****** 2023.01.30 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 영세율 과세표준신고 불성실 가산세 문의 안녕하세요,지난 1기확정 부가세 신고시 영세 매출이 누락된 부분이 발행하여 수정신고를 하려합니다.영세율 과세표준신고 불성실 가산세의 경우 신고기한이 6개월초과 1년 이내일 경우 감면율이 30%로 알고있는데이러한 상황에서 만약 누락된 영세 매출액이 100만원일 ... ou**** 2023.01.25 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 구매확인서 세금계산서 발행의 건추가문의 갑회사는 수출용 제품을 을회사에게 제작 의뢰하였고 이에 을회사는 해당 제품을 제작하여 갑회사에게 2022년 12월 31일자로 납품완료 하였음.이에 구매확인서를 발급받고자 하였으나 익월 10일까지 구매확인서를 발급받지 못하였음.문의 1. 해당건에 대해 을 회사가 갑... wj****** 2023.01.11 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 금융자문수수료 및 대출중계수수료 등 매입세액 공제여부 늘 상세한 답변과 성심성의를 다해 주신 상담위원님들께 고마움을 전합니다1차 토지취득과 관련된 금융자문수수료 및 대출중계수수료에 대해서 전액 불공제를 하였으나2차 금융기관으로 대출금을 받아 1차분 토지취득자금 차입금 상환시2차에 지출한 금융자문수수료 및 ... kc**** 2023.01.10 윤문현 세무사 윤문현 세무사 완료
부가 과세기간을 달리한 선발급된 구매확인서의 영세율 적용 가능 여부 업체에서 구매확인서 발급 날짜를 2022년 4월자로 발급했다고 하는데,저희가 재화를 공급하는건 2023년 1월에 공급할 예정입니다.1기 과세기간 중 발급한 구매확인서를 2기 과세기간 중에 공급하는 경우 영세율이 적용된다는 관련 예규는 있으나과세년도가 경과 후에도 ... hu****** 2023.01.03 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 대손세액공제해당여부 대손금 계상 요건에서 중소기업의 외상매출금및 미수금으로서 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금은 대손세액공제가 가능한 것으로 되어 있는데 이 경우 중간에 채권가압류를 하였다면 이 경우에도 대손세액 공제가 가능한지요(예)최종회수일 : 2020.7월 채권가압류 ... lh**** 2022.12.01 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 세금계산서 발행 2018년도 재활용부담금 환급건으로 2022년 -세금계산서 발행건 di** 2022.11.30 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 여관을 운영하는 간이과세자가 여관을 양도시 부가가치세 간이과세자가 건물 양도시 sa******* 2022.11.29 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업자가 아닌 개인이 임대인일경우 세금계산서 발행요청문의 사업자번호 없이 개인이 임대인일경우 아래와 같은 상황에서는 공급받는자(당사)가 증빙불비 가산세를 내야되나요? se****** 2022.11.22 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 현금영수증 자진발급 후 소득공제로 발급요청시 현금매출이 발생하여입금일 기준 5일 이내(이후발급시 가산세)에자진발급으로 현금영수증을 발급한 뒤에소비자가 개인소득공제용으로 발급을 요청하는 경우수금일로부터 5일이 경과되어발급이 어렵다고 안내를 해도 되나요? le***** 2022.11.18 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 세금계산서 발행여부의 확인추가문의 ㅇ 안녕하세요, 언제나 알찬 답변에 감사드립니다.ㅇ 질문 1. 당사는 필러를 제조하며, 홍콩에 모회사가 있는 회사입니다. 2. 당사가 제조한 필러를 거래업체가 지정하는 장소로 물류진행을 하였고 3. 거래처와 홍콩 모회사와 계약에서 거래처를 총판업체로 지정하는 계... ne****** 2022.11.11 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 대손세액공제가능여부 제조업을 영위하는 개인사업자입니다2014년부터 거래를 해오다가 거래처가 2020.1월에 폐업하면서 대금 수령도 2020.1월이 마지막이며 이후 대금(8백만원)을 회수할 가능성이 없습니다이 경우 2022년 1기 부가가치세 신고를 하면세 대손세액 공제가 가능한지요? lh**** 2022.11.04 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 기부채납 도로 용역비 안녕하세요?아파트시행사에서 기부채납도로의 관리용역에 대한 계약을 시공사와추각로 하여 도급변경계약을 하였습니다.기부채납도로는 건설용지 잔여토지로 보고 회계처리를 건설용지로 하였습니다.관리용역은 비시공분야로 매입세액 10%인데 건설용지 자본적 지출이므... yi******** 2022.10.26 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 폐업 부가세 신고시 신고 구분을 어떻게 하여야 하는지 질의드립니다. 안녕하세요9월에 폐업한 사업장이 있는데, 10월 25일까지 폐업 부가세 신고를 하려고 합니다. 이때 신고 구분을 어떻게 입력해야 하는지 질의드립니다. hs******* 2022.10.21 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 폐업일 이후 발급받은 세금계산서를 공제받을 수 있는지 질의드립니다. 안녕하세요당사의 지점 한곳이 폐업하였는데 폐업일 이후 매입세금계산서를 발급받은 건이 있습니다. 이 세금계산서를 공제받을 수 있는지 질의드립니다. hs******* 2022.10.20 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
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