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계약기간 이후 발행한 세금계산서 적법여부추가문의
계약기간 이후 발행한 세금계산서의 적법여부 및 조치사항
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sp*** |
2023.05.17 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
[매입처입장]클레임 세금계산서 발행 여부 문의
안녕하세요.당사는 제조업을 영위하고 있는 업체입니다.제품 발주 후 제품 클레임 발생 시 마이너스 수정세금계산서 발급여부 문의드립니다.클레임분 제품은 저희쪽으로 반납되어있는 상태입니다.클레임 비용은 과세거래가 아닌것으로 알고 있는데,하자가 있는 제품이라...
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ko***** |
2023.05.15 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
제조업 임대공장 사업자등록 발급 필수 여부
안녕하세요,당사는 제조업을 영위하고 있는 업체입니다.이번에 임대공장에서 제조 및 재화의 반출이 발생될 예정이라서 관련 문의 드립니다.1. 임대공장이 재화가 최종적으로 완성되는 장소이므로 반드시 사업자등록증을 등록하여 매출로 인식해야하는지2. 임대공장을 ...
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ko***** |
2023.05.15 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
사업자등록 관련하여 문의드립니다.추가문의
안녕하세요.현재 1공장이 있으며, 연접으로 2공장, 3공장이 있습니다.각 공장의 주소의 번지가 다르지만, 몇걸음 안되는 가까운 곳에 위치하고 있습니다.Q1. 각 공장마다 사업자등록증을 발급해야하는지 궁금합니다.또한 공장 외에 연구소, 영업부서, 경영부서가 따로 ...
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ta***** |
2023.05.03 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
공급시기 수정으로 인한 지연수취 가산세 발생 여부
1. 4월 20일에 4월 4일 공급시기로 보는 전자세금계산서 수취2. 해당 전자세금계산서의 실제 공급시기는 3월 27일로 4월 25일 해당 문제확인3. 4월 25일 4월4일을 공급시기로 보는 최초의 전자세금계산서 수정계산서(마이너스 전자세금계산서) 요청 및 원래의 공급시기...
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se**** |
2023.04.25 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
퇴직 임원이 설립한 법인과 용역 계약시 세무 처리 검토 요청추가문의
당사로부터 퇴직한 임원이 설립한 법인과 당사가 직접 용역 계약을 체결하고용역을 공급 받은 후 세금계산서를 수취했다면 매입부가세 공제가 가능한지 여부
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on******* |
2023.04.27 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
면세 과세 구분
ㅇ안녕하세요?비상장 법인사업장 입니다.업종은 가두리양식업(면세), 수산약품 도소매(과세) 업, 상가건물(부동산임대-과세) 을 겸업합니다.공통안분 계산시 부동산임대수입금액(보증금에 대한 간주임대료+월세)도 총총공급가액에 포함하여 계산하는지요?그리고 유형자...
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yi******** |
2023.04.18 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
영세율 매출 관련 문의
해외법인과 판매대행 계약을 진행했을 경우, 부가세 적용 및 신고 문의
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ex****** |
2023.04.11 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
매출 문의
C2C 개인간 거래 플랫폼에서 직원이 판매한 법인 상품을 법인 매출로 등록을 해도 문제가 없는지 궁금합니다.
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ex****** |
2023.04.06 |
정성문 세무사
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완료 |
| 부가 |
2023.02.14에 등록한 질의에 답변이 아직없어 재질의(부가세)
공통매입세액 안분비율 계산
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yu****** |
2023.03.31 |
정성문 세무사
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완료 |
| 부가 |
법인카드로 결제시 주말사용분의 공제대상 여부와 인터넷 구매시 신고대상 업체는?
상황1. 회사에서 단체교육을 금요일~토요일 1박2일 실시하고 결제는 토요일에 했습니다. 숙박비를 매입세액공제 받을 수 있을까요?상황2. 인터넷을 통해 직원에게 수여할 감사패를 제작하였습니다. 법인카드 결제영수증을 보니 이용상점정보가 있고 결제서비스 업체정보...
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wj****** |
2023.03.29 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
분양계약해지
ㅇ안녕하세요?아파트시행사입니다.수분양자가 개인사정으로 계약해지 요건이 충족하여 분양계약을 해지할 경우아파트는 국민주택이하 규모로 계산서 발급을 하였고발코니샷시는 세금계산서를 발급하였습니다.당초계약은 2021년인데 23년 해지일에 (-) 세금계산서 및 계...
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yi******** |
2023.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
구매확인서 2장에 대한 영세율 세금계산서 1장 발급
안녕하세요? 영세율 세금계산서 발급에 대해 질의를 드립니다.1. 거래처로 부터 구매확인서 2건 발급 받음 - 구매확인서 발급일자 2023.01.19,구매일 2023.02.28 - 구매확인서 발급일자 2023.02.09, 구매일 2023.03.312. 실제 공급시기는 2023.02.10 과 2023.02.233. 거...
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hc***** |
2023.02.24 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 발급시기
ㅇ안녕하세요?스크린골프 개인사업자 등록을 하고 2022년 11월에서 2022년12월10까지전기공사계약을 체결하고 특약사항에 대금지급은 2023년 2월28까지 지급하기로했습니다. 세금계산서를 12월에 발급하였는데. 사실과 다른세금계산서에해당하는지요?
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yi******** |
2023.02.02 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
매입세액 불공제 여부
ㅇ안녕하세요?아파트시행사 입니다.토목설계용역에 대하여 세금계산서를 수취하였는데 면세및 과세분에 대하여 안분하여 매입세액 공제가 가능한 것인지아니면 전부 불공제하여야 되는지요?
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yi******** |
2023.01.31 |
한성욱 상담위원
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완료 |