| 부가 |
매입세금계산서 예정신고 누락분 처리방법
안녕하세요질문사항이 있어 문의 드립니다.저희가 고정자산에 대한 매입세금계산서를 1기 예정신고에 누락하여 1기 확정신고에 처리하고자 합니다.그런데 위 금액에 대한 내용을 매입세액의 (11)고정자산매입으로 넣어야 할지, 아니면 (12)예정신고에 넣어야 할지 모르...
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jo******** |
2016.07.15 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
부동산 임대 세금계산서 발급시기 문의드립니다,
안녕하세요?업체에 부동산을 6/1 ~ 6/30 임대를 해주고 임대 세금계산서를 발행하고자 했을때부가세법상 세금계산서 발행시기인 재화와 용역의 공급시기에 따라 6/30일 자로발행하여야 하는지, 月이 끝나기 전에 6/15일로 발행 하여도 상관없는지 문의 드립니다.
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ac***** |
2016.07.13 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
부가세 환급 대상에 대한 문의
안녕하세요 항상 친절한 답변에 감사드립니다.이곳저곳 대답이 조금씩 달라 정확하게 확인하고자 문의드립니다.당사에서 복리후생의 목적으로 영화, 공연, 야구, 축구, 농구 공연을 관람하는 것을 비용처리를 하고 있습니다. 전제는 해상 사업장 모두 영리를 목적으로 ...
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sa******** |
2016.07.13 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
의제매입공제
안녕하세요.6월분 전자계산서를 7월13일에 받을 경우 매입자는 이 수취분 매입 전자계산서 관련하여 의제매입공제를 해도 되는지 알고 싶습니다.
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ba***** |
2016.07.12 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
전자계산서 가산세
안녕하세요. 전자계산서 가산세에 대해서 알고 싶습니다.
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ba***** |
2016.07.12 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
상계된 세금계산서 문의 입니다.
저희 A 업체와 B업체는 임대차계약을 진행중이며매월 B업체에게 임대료를 납부(임차료)하고 있습니다.그런데 이번 달에 지급할 임차료가 정산금과 함께 상계처리해서 발급받게 되었습니다.제가 알아본 결과 "부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가...
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jj*** |
2016.07.12 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
부동산 매입에 따른 부수적인 조형물 및 조경(수목포함)의 매입세 공제
안녕하십니까?당사는 유통 소매업을 하는 회사입니다.금번 타법인의 부동산을 매입하면서(특수관계자, 승계취득),양사 감정평가액의 평균으로 매입대금을 산정하여 계약서를 작성하여 진행하고 있습니다.[예를들어]□총매입가는 300억(VAT 20억)으로 아래와 같이 계약서...
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hd***** |
2016.07.12 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
고용노동부 환급 과정 교육 관련 계산서 수취 질의
안녕하세요?항상 바쁘신데도 불구하고 답변 해주신점 감사드립니다.질의요지)고용노동부로 부터 당사에서 책임지고 협력업체직원을 교육시켜주면교육비는 고용노동부에서 지원해주겠다 하였음.당사에서 협력업체직원 교육을 담당할 교육기관과 계약하였음.질의내용)당사...
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ka****** |
2016.07.08 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
사업개시일로부터 20일이내 사업자등록증 내기
사업개시일로부터 20일이내 사업자등록증 내야지 안그러면 가산세가 잇다고 하던데요..사업개시일은 어디나와잇는건가요?제가 사업사등록증신청 날짜인가요 아니면 사업자등록증 교부받으면 하단에 날짜 나와있는게 그 날짜인가요?그런데 개업개시일 20일 이내 사업자등...
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jn**** |
2016.07.06 |
신창섭 세무사
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완료 |
| 부가 |
토지관련 여부
수고가 많으십니다...당사는 시행사입니다..아파트공사에(국민주택 및 초과분) 설계비가 발생합니다조경관련 설계비 와 토목관련 설계비에 대하여 부가세를 공제 받을수 있는지궁금 합니다....
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el**** |
2016.07.06 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
회생계획인가에 의한 출자전환주식에 대한 대손세액 공제여부
안녕하십니까 당사는 2015년 회생계획인가를 받은 A법인에 대해 미변제채권 50억을 가지고 있습니다.위 금액은 회생채권 신청으로 정당하게 시인된 금액이고, 법원결정에 의해 위금액중 80%는 출자전환, 20%는 10년간 현금변제로 결제됩니다. 당사는 위 외상매출금 금액...
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대아** |
2016.07.04 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
현금영수증 의무발급 추가 업체 포함여부 문의 드립니다.
7월1일부로 현금영수증의무발급업체가 아래와 같이 추가 되었는데요당사는 전자제품 제조업체로 전자제품(TV, 냉장고, 세탁기 등)판매 대리점을 운영 중이며전기용품(선풍기, 전열기구 등)도 매입하여 일반 고객에게 판매하고 있습니다. 당사 대리점이 전기용품 소매업...
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se**** |
2016.07.04 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
현물로 대가 지급시 증빙 여부
안녕하세요.기존 대리점에 물건을 팔아주면 개당 책정된 수수료를 현금으로 지급하고 세금계산서를 대리점으로부터 받았는데, 이번에 대리점 계약을 변경하면서 판매 대행에 대한 수수료를 현물(부품)으로 주기로 했습니다.현금이 아닌 현물(부품)으로 지급하는 경우 수...
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ko******** |
2016.07.01 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
간이과세 부가세신고
안녕하세요.간이과세자가 2016년 5월31일로 간이과세자를 포기했습니다.16년 6월1일부터 일반과세자로 전환되었습니다.이경우 부가세신고일이 각각 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
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ba***** |
2016.06.30 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
클레임금액 세금계산서 관련 문의
안녕하세요.저희가 A라는 거래처에 물품을 공급받고 공급가액만큼 매출 세금계산서를 발행했습니다.(월마감)그리고 월마감 금액과 별도로 이전 몇개월간 납품받았던 물건의 일부에 하자가 있어 당사에서 직접 재작업을 하였고, 재작업한 공임만큼의 금액을 클레임합의서...
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mo******** |
2016.06.30 |
경지현 회계사
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완료 |