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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 예정때 세금계산서와 다르게 신고 시 처리방법 부가가치세 예정 신고시 수정된 전자세금계산서를 확인 못하고 처음 발생된 세금계산서로신고를 했는데요.. 확정때 어떻게 처리를 하는 것이 좋은지 궁금합니다..예)세금계산서 공급가액 1,000원 부가세 100원을 수정세금계산서 공급가액 900원 부가세 90원예정 신고시 ... ko***** 2017.06.20 신창섭 세무사 신창섭 세무사 완료
부가 부가가치세 매입공제 불공제 문의 당사에서는 임원 기사 비용을 용역 업체에 제공받고 있습니다.세금계산서 사백만원정도인대 여기에 관련 용역수수료 매입부가세비용을 매입공제 받았습니다. 용역수수료(기사임금)는 용역업체에서 받은 세금계산서는 매입공제인지 매입불공제인지 궁금합니다. 차량 관련... pw***** 2017.06.15 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업장 이전 항상 좋은 상담에 감사드립니다A지역에서 소매업을 영위하는 사업자가 B지역에 상가를 분양받을예정입니다상가분양에 대해서 부동산 임대사업자등록을 별도로 신청해서부가세환급을 받을 예정인데건물이 준공되면 소매업을 분양받을 건물로 이전할 예정입니다그러면 부... ch*** 2017.06.14 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 과세표준 상 업종구분 안녕하세요부가세 신고시 과세표준에서 업종구분을 이전에 했던것과 다르게 신고하였습니다.이전에는 업종을 3개로 구분하여 서비스-인력공급업(749101) / 도매및 상품중개업-수출업(519111) / 소매업-기타의료기기(523116) 으로 신고되었는데,이번에는 서비스-사업중개... ha****** 2017.06.08 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 비과세 교부금과 관련된 매입세액 공제 안녕하세요 실무에서 도움을 많이 받고 있는 담당자입니다.저희는 체험관을 운영하는 비영리법인으로, 이번에 교육청에서 수탁사업을 받아 교부금을 받았습니다. 이 교부금은 다른 기관에 교부금으로 지급하거나 수탁사업 관련된 곳에만 사용할 예정입니다. 여기서 교부... jo******** 2017.06.08 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 선발행 세금계산서 항상 성실한 답변에 감사드립니다. 기계장치를 구매하려고 합니다. 대금지급 조건은 계약금(착수시) 중도금 ( 진행율) 잔금 (완료시) 이렇게 지급하기로 하였습니다. 계약금에 대한 세금계산서는 5월31일에 작성을 하였고 대금지급은 6월 7일에 지급이 되었다... di** 2017.06.02 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부가가치세 과세대상여부 저는 3층 건물을 가지고 한식 음식점업을 운영하다가(사업자등록 : 한식/음식점업) 음식점업을 폐업하고 동 건물을 양도하였습니다동 건물의 매수자는 전체 건물을 임대할 예정입니다.저가 식당업을 폐업함으로써 부가가치세를 신고하여야 하는데 식당업 관련하여 부가... lh**** 2017.06.01 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 간이과세자 가산세 안녕하세요? 2016년 간이과세자 신고가 2017/1/25일인데 누락하였습니다.5월31일자 신고를 하는데 과표가3300만원입니다. 부가세 무신고가산세 적용시 과소금액의 20%로 하고 감면적용을 받을 수 있는지요? mi**** 2017.05.30 - 완료
부가 수도료등 면세계산서발행 관련 당사는 부동산임대사업자로서 부가세 과세대상이 아닌 수도료에 대하여 사용량에 따라 정산한 청구서만으로 고지했었는데 일부 사업자가 면세계산서발행을 요청하여 발행해 주었습니다.이와 관련하여 문의드리고자 합니다.1. 발행된 면세계산서분에 대하여 부가세 신고... ki*** 2017.05.23 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 해외 법인 로열티 수입에 대한 부가세 신고 유무 1. 당사의 해외자회사로부터 지급받은 로열티에 대해서는 부가세 신고(영세율매출) 대상인가요?2. 부가세 신고 시점(매출인식시점)은 언제인가요? ex) 돈을받는시점 or 계약상 명기한 날짜3. 부가세 신고대상이라면 로열티 수입에 대한 매출관련 증빙은 어떤것을 ... ku******** 2017.05.23 김미경 세무사 김미경 세무사 완료
부가 마일리지 포인트 관련 문의드립니다. 17.4.1일부로 세법개정으로 인해 포인트를 매출에누리 성격으로 보아 과표에서 제외하라고 알고 있습니다.공급가 1000, 포인트 50 결재시기존) 외상매출금 1100 / 매출액 1000 , 부가세 100 변경1) 외상매출금 1050 / 매출액 955 ,부가세 95변경2) 외상매출금 1095 ... ra***** 2017.05.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 특수관계자간 용역의 무상제공시 부가가치세 과세여부<추가질의> 안녕하세요..상세한 답변 감사드립니다. 추가질의가 1번밖에 되지않아 이전상담내용과 같이 다시 추가질문이 있어 올립니다.당사는 급식사업, 시설관리사업, 후생복지사업 등 모회사(특수관계자)에 용역을 제공하고 있는 사업체입니다.급식사업의 경우 개별 급식 건별로... we****** 2017.05.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 특수관계자간 용역의 무상제공시 부가가치세 과세여부 안녕하세요..당사는 급식사업, 시설관리사업, 후생복지사업 등 모회사(특수관계자)에 용역을 제공하고 있는 사업체입니다.급식사업의 경우 개별 급식 건별로 공급가액을 책정하여 급식용역을 제공하고 있으며 조식, 중식, 석식, 야식 등 해당항목에 해당하는 건별 식수... we****** 2017.05.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부가세 예정고지세액이 고지된 경우에도 예정신고기간 경과 후 실적이 저조한 경우 예정신고를 할 수 있는지 문의드립니다. 안녕하세요 업무에 수고가 많으십니다.개인사업자입니다. 고지된 부가세 예정고지세액을 납부하지 못하였습니다. 1기예정기간동안의 실적을 확인해 보니 예정신고를 할 수 있는 요건에 해당함을 뒤늦게 확인하였습니다. 이렇게 예정신고기간이 지난 후에 1기예정기간동... cp****** 2017.05.12 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 대손상각가능여부 채무자 회생및 파산에 관한 법률 제288조 제1항에 따라 회생절차를 폐지하기로 한 경우 동 회생절차의 폐지를 근거로 부가가치세 대손세액공제가 가능한지요? lh**** 2017.04.25 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
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