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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 월합계 세금계산서 발급 문의 안녕하세요, 항상 많은 도움 받고 있습니다.다름이 아니라 월합계 세금계산서 발급에 대해 문의를 드리려 합니다.현재 당 법인은 운송 용역을 제공받고 있습니다.고정적으로 꾸준히 거래를 해왔으며, 전월 25일부터 당월25일까지 제공받은운송용역에 대해 25일자로 세금... sa******** 2017.11.24 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 매입세액공제에 관련 질문 안녕하세요? 현재 부가세 매입불공제받았던 것을 매입공제받는 작업을 하고 있습니다.(업종은 의료업이고, 건물의 일부분을 임대를 해주며 과세사업 영위)아래에 있는 매입분은 공통매입세액으로 안분을 하면 되는지, 아니면 불공제가 맞는 것인지 궁금합니다1. 철거비... sm***** 2017.11.23 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 준공식 기념행사 비용의 매입세액 공제 여부 문의 수고많으십니다. 당사는 신축사옥에 따른 준공식 행사를 열어 거래처 및 외빈을 모시고 기념행사를 하였습니다. 행사진행업체와 계약하여, 아나운서 및 기념축하공연등의 행사비용을 할 경우 이를 사업관련 (업체의 대외 홍보용)으로 볼 수 있는지요? 또한 참석한 외빈... ma***** 2017.11.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업자단위 과세제도 도입 관련 질의 사업자단위 과세제도 도입관련하여 질의드립니다.Q1) 사업자단위과세사업자로 전환되는 월 이후 지급하거나 연말정산하는 소득에 대해 본점에서 원천세 신고 및 납부를 하라고 하는데, 가령 2017년 12월 8일에 사업자단위과세신청서를 제출하고 12월 12일에 관할세무서... cs***** 2017.11.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 간주임대료 당사 임대보증금으로 처리되는 유형이 2가지 있습니다.첫째, 당사 소유의 사택(상시 주거용으로 사용)을 임직원에게 무상으로 제공하는 대신에 보증금으로 ￦20백만을 받고 있습니다.둘째, 당사 소유의 건물중 일부 면적으로 제3자에게 임대하면서 보증금으로 ￦80백만... kh****** 2017.11.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 반품으로 인해 공급받은자가 세금계산서 발행시 가산세 등의 적용여부 (사실관계)당사는 A사에게 물건을 공급 후 세금계산서를 적정하게 발행하였습니다.그러나 물건이 반품되었고 당사는 (-)세금계산서를 발행하려 하였으나, A사측에서 완강히 거부하였고 A사측에서 당사를 공급받는자로 하여 동 금액으로 세금계산서를 발행하였습니다.납... sj*** 2017.11.21 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 자가공급시 신용카드 결재 상담위원님께...편의점 사장입니다. 편의점에서 물품을 개인적으로 구매 할 때사업자 카드로 결재를 하면 문자가 옵니다. 사업자랑 구매자가 동일해서 그런것 같습니다.문자가 옵니다.문자가 와도 부가가치세 신고서상 매출세액, 매입세액을동일하게 납부하고 공제받아... ar**** 2017.11.16 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업의양도 양도자 : A 법인 (제조업) - 법인 소유 토지,건물 보유양수자 : 갑을병 개인 공동 인수양도자인 A법인이 양수자인 개인 갑/을/병 공동에게 토지와 건물을 양도 후 A법인이 다시 임차인 임대계약을 할 경우양수자 갑을병은 부가가치세 사업의 양도에 해당되는지 여부(세... ct***** 2017.11.16 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 영세율 부가세 조기환급 신용카드 매입세액 공제 관련 질의 안녕하십니까?항상 바쁘신데도 불구하고 답변해주신점 감사드립니다.질의요지)당사는 영세율 부가세 조기환급신고를 매월하면서법인신용카드 매입세액 공제도 같이 진행하고 있습니다.질의내용)법인신용카드 매입세액 공제 대상중 영세율 조기환급신고시누락된 법인신용... ka****** 2017.11.15 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 위수탁판매 시 재고자산 분실의 경우 부가가치세 과세 여부 안녕하세요.위수탁판매시 재고자산 분실의 경우 부가가치세 과세 여부를 문의 드립니다.1. 현황ㅇ 당사(위탁사)는 A사(수탁사)에게 위탁을 하여 당사 상품을 판매하고 있으며ㅇ 실무상 일정 수량의 상품을 A사에게 보관하게 하고 상품을 판매하고 있음ㅇ A사에서 상품 ... cn****** 2017.11.13 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 다자간 무역에서 영세율 세금계산서 적용 문제 1. 사실관계 당사(A)는 스리랑카에서 건축공사를 진행하고 있는 건설회사입니다.당사(A)는 국내업체(B)로부터 자재를 납품 받아 스리랑카 현장(D)으로 보내고 있습니다.국내업체(B)는 중국업체(C)를 통해서 자재를 공급하고 있으며, 해당 자재는 중국에서 직접 스리랑... 대아** 2017.11.10 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 쿠폰할인 및 적립할인 안녕하세요.당사는 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 법인입니다.제품판매시 쿠폰할인 및 적립금할인을 해주고 있습니다.이경우 부가세신고시 매출금액은 쿠폰할인과 적립금할인을 한 실제판매가로 보아야 하는지 알고 싶습니다. ba***** 2017.11.10 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 폐업사거래처에 세금계산서 발행 당사는 A거래처에 10/30일까지 제품매출이있습니다.국세청조회결과 A거래처는 10/30일부 폐업하였습니다.이 경우 10월 세금계산서는작성일자를 10/30일로해서 발행 해도 무방한 상황인가요?아니면 주민번호로 발행해야하는건가요? ws*** 2017.11.09 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 대납비용 적격증빙 관련 문의 안녕하세요.적격증빙 관련 문의드립니다.저희 회사가 수소저장소 설치를 하는데A업체가 수수료와 등록면허세 등 관련 비용을 대납하였습니다.기술검토 수수료 등의 수수료는 A업체 명의로 세금계산서를 발급받아 저희쪽으로 발행된 세금계산서는 없습니다.A업체가 대납... do******** 2017.11.07 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 전자계산서 발급 제한 업종 안녕하세요.전자계산서 발급에 대해 문의드립니다.거래처에게 전자계산서를 발급받아야되는데(거래처 업태: 제조)혹시 전자계산서 발급 제한 업종이 따로 있는지 알고 싶습니다. do******** 2017.11.07 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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