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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 철스크랩 부가세관련건 1. 안녕하십니까2. 매출자와 매입자의 거래에서 가마감시 원재료 100 매입부가세 10 / 외상매입금 110 공급가액대금은 매출자 전용계좌에 부가세는 국고전용계좌로 입금처리3. 확정마감시 차액분에 대해 원재료 △50 매입부가세 △5 / 외상매입금 △55 공급가... in****** 2018.04.10 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매출세금계산서발급시기 안녕하세요? 중장기임대업 개인사업자가 지입회사에 차량을 임대하여 용역을 제공하고 매월 대금정산을 익월 말일에 정산받기로 하였다면 3월분 용역공급분에 대하여 4월30일자로 세금계산서를 발급하여도 합법한 세금계산서에 해당 하는지요? mi**** 2018.04.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 임대차 계약 미 체결로 인한 임대공급가액 안녕하십니까? 당사는 상장사로 임대매출이 매년 발생하고 있습니다.해당 분기내 추가 임대차 상황이 발생하면서 계약체결전 먼저 임차인이3월 중순경 임차해 있습니다. 그러나 현재 임대차 계약이 완료되지 않아( 계약 기간 및 금액적인 부분 차이) 임대료 청구도 못하... gs**** 2018.04.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 계약취소에 따른 부가세 관련 문의 안녕하세요2017년에 고객사로부터 용역계약을 체결하고 정상적으로 매입세금계산서를 교부 받아 부가세 신고를 마무리하였습니다.2018년 들어 관련 계약이 원할하지 않아 계약취소를 하게 되었습니다. 이런 상황에서 부가세 신고가 전년도 부분이 마무리된 상황에서 관... ki****** 2018.04.06 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 더블수익보장 판매에 따른 질문 당사는 상가를 판매하는 회사로서 준공후 미분양된 상가를 판매하기 위하여 판매가의 8%를 30개월간 수익을 보장해 주고 그 사이 그 상가에 임대계약이 진행된다면 임대에 대한 소득은 계약자가 추가로 수익을 취하는 판매 전략을 수립하였습니다. 질문 1. 당사는 위 ... ec**** 2018.04.05 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부동산임대 안녕하세요?개인사업자 요가원을 운영하는데. 아파트를 임대하여 월세를 부담하는데. 주택은 면세인데. . .집주인에게 세금계산서 수취를 하지 않고 사업비용으로 영수증처리해도 되는것인지주택임대는 면세지만 사업장으로 사용하므로 집주인 입장에서 과세신고를 해야... mi**** 2018.04.03 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가세 매입세액 과다공제 가산세 문의 드립니다. 안녕하십니까2017년 1기 확정 부가세 신고 시 공급가액 1억5천만원,부가세 1천5백만원의 승용차를 구입하고매입세액 불공제가 아닌 매입세액 공제로 처리하여 현재시점에 수정신고를 준비하고있습니다.1. 금일 신고를 하였을 시 매입세액 납부 1500만원과 납부 해야 될 ... ac***** 2018.03.29 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 용역계약의 매출귀속 시기 안녕하세요?당해 법인이 다른법인과 개발사업용지에 공동주택신축사업을 위한 용역계약을 체결하였습니다. 계약체결시총 20억에 대하여 계약금 2억과 잔금 18억을 사업승인후 30일 이내 지급하는 조건이며 중도금은 필요시 협의하여 지급결정하기로 하였습니다.계약체결... mi**** 2018.03.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 마일리지매출 안녕하세요? 법인사업자가 마일리지 적립금을 상품매출시 마일리지적립금을 전부 소멸하면 부가가치세 신고시 매출과세표준에 반영하여야 되는지요? 그리고, 서점을 운영하는 사업자는 면세 사업장에 해당하는데. 법인사업장은 사업장 현황신고를 하지 않아도 되는지요? mi**** 2018.03.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 과세사업에 사용돈 면세사업용 재화의 매입세액공제 내용1. 겸영사업에 사용하던 건물을 17년 1기중에 임대줌(전체면적에 대하여 임대함)2. 임대계약서상 임대개시일은 17년 5월 1일이나(1기), 렌트프리기간 2개월을 설정하여 실제로 임대수익이 발생한 시점은 17년 7월1일부터임(2기,세금계산서 발행). 임차인의 인테리어... me***** 2018.03.26 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서 교부여부 목용탁을 영위하는 사업자가 욕탕을 팔면 세금계산서를 교부하여야 하나요 so******** 2018.03.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 현금영수증 발급의무 안녕하세요?법인사업자 실내 스크린골프업종의 현금매출에 대하여 전부 현금영수증발급의무인지.. .현금영수증 요청이 없을시 건별매출로 신고를 하여도 되는 것인지요?법인사업자는 현금매출에 대하여 현금영수증을 발급해야 되는지요? mi**** 2018.03.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 면세에서 겸영사업자(과세&면세) 변경관련 문의 1) 면세에서 겸영사업자(과세&면세) 변경 시 필요한 서류가 궁금합니다.2) 변경시 사업자등록번호가 바뀌나요?3) 1개의 본점, 31개의 지점이 있습니다.법인등록번호는 동일하나, 사업자등록은 지점별로 되어 서로 사업자 번호가 상이합니다.이 중 5개의 지점만 겸영사업... ko******* 2018.03.20 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 면세사업자의 세금계산서 발급 가능 여부 공단은 면세사업자로서 용역을 수행하고, 계산서(면세) 발행을 통해 수수료를 받고 있습니다.하지만 이번에 외부로부터 새로운 사업이 이관되어 진행하게 되었는데, 이 사업은 세금계산서(과세) 항목이라고 합니다.면세사업자인 공단이 세금계산서를 발행해도 되는지 궁... ko******* 2018.03.19 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가가치세 환급 증빙에 관한 질문 안녕하세요간혹 증빙을 보면 부가세가 안나오는데 국세청에서 확인해보면 일반과세자 라고 나오는게 있습니다.이때 증빙과 상관없이 분개에 부가세 대급금을 넣어야 할까요?그리고 그렇게 했을 시에 부가세 환급이 가능한가요? ti***** 2018.03.15 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
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