| 부가 |
신용카드매출전표등 발행금액 집계표등
항상 빠른 답변에 감사드립니다.당사의축산물(돈육세트)를 홈쇼핑을 통해 판매를 하였습니다.홈쇼핑으로부터 돈육세트 판매대금을 현금으로 정산 받고 당사는 홈쇼핑이용관련 수수료를 현금으로 지급하였습니다.홈쇼핑에서 최종소비자에게 판매를 하고 당사가 매출로 인...
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ka** |
2018.07.09 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
부가가치세 예정신고 후 환급관련 문의
안녕하세요.항상 정확하고 상세한 답변을 주셔서 감사합니다.다름이 아니옵고 당사는 비철금속 제련업을 하고 있습니다.원재료를 수입하여 제품을 생산하다보니 세관에 납부하는 수입 부가가치세액이 많습니다.작년까지는 직수출 및 임가공 수출이 있어서 매월 부가가치...
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kn***** |
2018.07.03 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
공동도급 하도급 정산 세금계산서 관련
당사는 건설업을 영위하는 법인으로서1. 국가를 당사로하는 하는 계약에 관한 법률에 의하여 A(대표사)와 B(참여사)가 공동도급계약을 체결하여 공사를 수행하던 중 A가 법정관리에 들어가게 되었습니다.2. 이에 C(하도급업체)에 대한 공사대금정산이 장기간 지연되어 ...
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sd** |
2018.07.16 |
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완료 |
| 부가 |
공통매입세액 안분 관련 질문사항
안녕하십니까 날씨가 많이 덥습니다. 여름철 건강관리에 유의하시기 바랍니다.공통매입세액 관련하여 질문사항이 있어 문의드립니다.1. 농축산물 가공센터를 건립 중에 있습니다. 해당 가공센터는 사업자등록을 하지 않은 상황이라 신축 및 장비구입 관련한 세금계산서...
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lm*** |
2018.06.30 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
전자세금계산서 수정 건
전자세금계산서를 수정하는 방법에 대해 질문이 있습니다.1. 4/9일 당초 374,000원의 전자세금계산서 발행하였는데 이건을 없애기위해 수정전자세금계산서를 발행하지 않고 4/24일 -374,000원 전자세금계산서를 발행하였습니다.2. 5/14일 당초 1,320,000원의 전자세금계...
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dm*** |
2018.06.28 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
DDP 조건 수입부가세 공제 가능 여부
안녕하세요.저희 회사는 다국적기업으로 본사에서 샘플수입시 일부 DDP 조건으로 수입 하고 있습니다. 관련 부대비용 및 부가세는 본사에서 지불하며, 국내 사업장에서는 일체 비용 부담은 없으나 실질적인 수입주체는 국내사업장에 있다고 생각 됩니다. 관련 예규를 찾...
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co***** |
2018.06.28 |
최문진 회계사
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완료 |
| 부가 |
해외 거래처 지체보상 관련 현물수취시 과세표준 산입 여부
당사는 제조업을 영위하는 업체임,해외 설비수입처와의 거래시,지체보상과 관련된 내역에 대해 현물보상을 받기로 함.현물보상은 설비의 소모성 부속품임. 이에 부가세 신고시 과세표준명세 수입제외금액에 산입시켜야 하는지에 대한 질의임.
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so******** |
2018.06.26 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
부가세 불공제 - 토지관련매입세액 관련 질문입니다.
안녕하십니까. 당사는 동을 제조하고있는 제조업입니다.부가세 매입세액 불공제 항목중에 토지관련매입세액에 대해서 궁금한게있는데,토지관련매입세액의 기준이 어떤것인지 애매해서 상담신청했습니다.당사는 이번에 가지고 있는 토지안에 배수관을 설치할예정입니다. ...
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le***** |
2018.06.25 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
불량품 반품없이 동종 제품으로 교환해줄 경우
안녕하세요 사실 관계는 불량산정을 매출의 0.5%마다 정률 금전보상하고 있었으나 업체 요청에 따라 0.5%금액에 상응하는 주력제품(동종)제품을 교환해주길 고객이 원하고 있는 상황.1.불량품 반품없이 동종(유사)제품으로 교환할 경우 회계처리 및 세무, 세금계산서 등...
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dt****** |
2018.06.21 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
부가세 경정청구 관련 기한문의
안녕하세요저희법인에서 5개년(2013-2017년도) 부가세 경정청구를 진행하려고 합니다.만약 저희가 올해 10월 15일에 경정청구를 접수하면 2013년 2기예정 부터 2017년 2기예정까지 경정청구를 신청하여 환급받을 수 있는지요?그리고 일반적으로 관할세무서에서 경정청구...
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jo******** |
2018.06.21 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
현금영수증 미발급 가산세와 지연발급에 대한 가산세에 대해
안녕하세요, 항상 정확한 답변 감사드립니다.다름이 아니라 A업체에서 현금영수증을 미발급 또는 지연발급을 하는 경우에는 세금계산서처럼 미발급,지연발급,수취 가산세가 있는지 궁금합니다.
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sm**** |
2018.06.15 |
윤여찬 세무사
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 발행가능 여부
제약사로부터 의약품을 구매해서 약국에 판매하는 유통회사입니다.이번에 일부 제품에 대해 제약사로부터 판매대행수수료를 받기로 하였고,해당 제약사에서 판매대행수수료에 대한 세금계산서를 발행해 달라는 요청을 받았습니다.위 거래에 대한 계약서나 별도의 약정서...
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kd**** |
2018.06.14 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
영세율 관련 질의사항
안녕하세요,텍스넷을 이용하는 법인고객입니다.영세율 관련하여 질의를 드리려고 합니다. 먼저 상황에 대해서 설명드리겠습니다. 저희 회사에서 국내에 있는 A업체에 물건을 판매를 하고 A업체는 해외에 수출을 하게 되었습니다. A업체가 저희 회사에 구매확인서를 발급...
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hs** |
2018.06.14 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
사내카페 운영시 부가가치세 처리방법
업무에 노고가 많으십니다.금번에 상담드릴 사항은 제목에서와 같이 사내카페 운영시 매출/매입 부가가치세 처리방법에 대한 사항입니다.[현재 운영 상황]- 당사는 부동산임대업을 주업으로 하는 법인이고, 소유 건물에 계열사 및 비계열사와 임대차계약을 하고 있음- ...
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bb****** |
2018.06.11 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
단기공사 세금계산서 발급의무
안녕하세요?전문건설업 법인사업자가 공사기간 4개월 계약금 중도금 잔금을 받기로 하고 공사계약 체결을 하였습니다. 계약금을 수령하였는데. 매출세금계산서는 준공시점에 발급하면 되는지요?
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mi**** |
2018.06.11 |
경지현 회계사
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완료 |