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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 과거 대손세액 공제 받았는데, 회수하여 매출세액 가감 부가세신고시 증빙서류 안녕하십니까. 당사는 동을 영위하는 제조업체입니다.과거에 외상매출금이 대손이 확정되어 부가가치세 대손세액공제를 받았는데,최근에 외상대 일부를 회수하였습니다. 과거에 대손세액공제를 받은상태라, 이번에 회수하면서 회수된 금액만큼 부가가치세 대손세액을 가... le***** 2018.07.17 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 과세표준의 결정 과세표준의 결정 : 원천징수된 해외납부 소비세 관련안녕하십니까.중국과의 거래시 소비세 성격의 세금(증치세)이 원천징수되어 입금되고 있습니다. 예를들어 100달러를 청구하면 그쪽에서 90달러를 입금하면서 증치세 납부 영수증을 전달합니다..상호주의 적용에 따라 ... pe****** 2018.07.17 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 영세율 관련 문의 안녕하십니까. 영세율 관련 문의드립니다.(1) 거래내용 : 구글스토어나 애플스토어 같은 스마트폰 컨텐츠 파는 중개 사이트에서컨텐츠를 업로드하면 (당사의 경우 바탕화면 등의 상품)국내 국외 고객들이 다운로드를 받음 중개 사이트에서는 판매대금에서 일정 수수료나... pe****** 2018.07.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 수산물과세여부 안녕하세요? 대형마트 수산물코너를 운영하는 개인사업자의 경우생선을 건조해서 비닐팩 포장하거나,명태포, 생선을 내장을 빼고 소금간하여 판매하는 경우과세품목에 해당되는 것인지요? mi**** 2018.07.17 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 공통매입세액 재계산시 과세기간 저희회사는 과세사업과 면세사업을 함께하는 영리법인입니다.부가가치세법 제41조[공통매입세액 재계산]과 관련하여 질의하고자 합니다.동법 조문에 따르면 「~ 감가상각자산의 취득일이 속하는 과세기간에 적용되었던 ~」이라고 하는 부분이 있는데,감가상각자산(건물)... ft*** 2018.07.17 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가세 신고시 현금영수증 매입(면세)분 신고여부 부가세가 없는 회비, 여행사 비용을 증빙처리용으로 현금영수증 발급을 받았습니다.이때 발급받은 현금영수증이 매입부가세가 없어도 부가세 신고서상 표기가 되어야하는건지 별도 부가세 신고대상이 아닌지 궁금합니다. pr****** 2018.07.17 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 개인사업자의 숙박비 매입세액 공제 여부 기술직으로 부품을 조립 및 설치 하는 업을 하는 업종인데. 해당 사업장에 직원은 없으며, 사업주 본인이 대부분 직접 일을 합니다. 주로 현장이 거주지와 멀리떨어진 지방이 많아 출장을 많이 다니는데 이때 사업자 본인의 숙박비가 많이 나옵니다. 이럴때 숙박비와 본... js******* 2018.07.13 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업자등록 항상 좋은상담에 감사드립니다기업을 운영하는 회원사들이 설립한 협회(비영리사단법인이며 고유번호증있음)입니다회원사들이 홈페이지배너광고시 협찬비형태로 찬조받고있으며청년고용등과 관련하여 회원사들에게 취업알선 등의 대가로고용노동부 등으로 부터 지원금... ch*** 2018.07.14 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 사업자단위과세 신고기한 안녕하세요?법인사업자가 본점 등록을 하고 다른지역에 지점등록을 합니다. 매년 6/10과 12/10 이 사업자단위과세신청기한인데. . .7월 지점등록후 사업자단위과세신청을 하여도 되는 것인지요? mi**** 2018.07.13 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부동산임대공급가액명세서 제출대상 및 제출여부 세무질의 항상 빠르고 친철한 답변에 감사드립니다.당사는 도소매를 영위하는 법인회사이며 임대를 받고 그중 일부를 전대하고 있습니다.사업자등록상 전대업을 추가하지는 않은 상태입니다.시설물 사용에 따른 사용면적을 표기하고 계약을 체결하였으며, 시설사용료(분기별 정액... ka** 2018.07.15 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 수정세금계산서 발행 관련 가산세 문의입니다. 1. 사실관계2018년 7월 11일에 7월에 발행하여야 할 세금계산서를 직원의 실수로 6월 작성일자로 의 세금계산서를 발행하였습니다. 이를 수정하고자 으로 수정세금계산서를 7월 11일에 발행하였습니다.2. 질의사항상기와 같이 세금계산서를 발행한 경우 지연발행 가산세... 대아** 2018.07.11 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 금형제작 안녕하세요?국내에 A본사가 있는 외국지사에서 당사(국내)에 금형제작 의뢰를 하고 계약체결하였습니다.금형제작 계약체결후 계약금을 30%로 외화로 수령하였고, 당사는 중국에 금형제작 하도급 발주를 낸 상태입니다. 그런데 2월에 계약금 30% 하반기에 나머지 대금... mi**** 2018.07.27 관리자 상담위원 관리자 상담위원 완료
부가 과표상 전자계산서 수취금액 문의 안녕하세요. 당사의 거래 중 아래 사유로 인하여 계산서를 발급하였는데요, 이 계산서 건에 대하여 1기확정 부가세 과표 상 신고시 계산서 수취금액에서 제외해야 하는지를 문의 드립니다.당사는 1기에 교육업체를 통하여 근로자 법정교육을 수강하였으며 신청 당시 정... zu***** 2018.07.10 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 계산서 발행문의 총괄납부를 하고있는 법인입니다. 지점을 이번달중으로 폐업예정이며,현재 지점에 남아있던 재고(면세)들은 모두 본점으로 다 옮기고7월 발생분부터는 모두 본점에서 계산서 발행하고있습니다.만약 7월 이전거래에 대한 반품이 발생하였을 경우지점의 폐업신고가 완료되... le***** 2018.07.09 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 비거주자 외국법인의 국내 오피스텔 관리용역비 영세율 여부 안녕하세요당사는 부동산 임대등을 하고 있는 법인사업자입니다.국내 사업장이 없는 비거주자 외국법인의 국내에 있는 오피스텔을 당사가 관리만 해주고 관리용역비를 청구하고 외국환 은행을 통해 송금받을 예정입니다.[질의 1]이경우 영세율 적용이 되는지요??[질의 2... au**** 2018.07.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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