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공통매입세액안분계산
안녕하세요?아파트시행사입니다.준공일 24년 1월말입니다.준공일 이후 세금계산서...분양대행수수료, 위탁관리수수료 등 매입세액에 대하여과세.면세 면적으로 준공일 이전과 동일하게 안분하여 매입세액공제를 받는것이 맞는지요?
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yi******** |
2024.04.12 |
경지현 회계사
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완료 |
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세금계산서 일방적인 발행에 대한 취소 가능여부
진행 내용 설명1. 계약서가 없고 계약금액에 대한 상호간의 합의가 없었음.2. 업체에게서 견적서를 받았으며 이에 회사입장이 아닌 담당자가 임의적으로 일부 업무를 업체에게 지시했고 업무가 일부 진행이 되었음.3. 업체가 담당자와 협의없이 일방적으로 세금계산서를...
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wi****** |
2024.04.09 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사입니다.1월말 준공일에 맞춰서 매입세금계산서를 수취하였습니다.공사대금정산에 대하여 준공일 이후 확정이 되어 추가 도급계약을 하였습니다.공사비 확정일에 세금계산서 수취를 해도 되는 것인지 아니면 준공일에 발행한 매입세금계산서를 정...
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yi******** |
2024.04.01 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
조합에 건축물 공급 중 발코니 확장공사 과세 질의 건
안녕하십니까? 매사 업무에 노고 많으십니다당사는 건설업 회사로써 재개발현장에 아파트 도급을 받아 시공을 하였었습니다.이때, 정비사업에 관한 공사를 마친 후 관리처분계획에 따라 조합원에게 종전의 토지를 대신하여 아파트를 공급하였는데,발코니 확장공사를 포...
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ki**** |
2024.03.27 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
발주사의 파산으로인한 발주사 채무 대행지급에 대한 질문
안녕하십니까 매사 업무에 노고 많으십니다.당사는 특정공사에 대하여 하도급발주를 A라는 업체에게 발주했습니다. (100원이라 가정)이를위해 A는 B라는 업체에게 자재대를 매입하였습니다. (발생금액은 120원)이러한 상황에 A는 자금악화로 파산을 하였으며 당사에게 ...
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ki**** |
2024.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
현금영수증 미발급 또는 초과발급시의 가산세 관련 질의
현금영수증 관련 질의
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yu****** |
2024.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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중국법인과 SW수출 계약시 부가세 문의추가문의
중국으로 수출한 SW에 대한 금액 및 증빙
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sp*** |
2024.03.11 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
해산 및 청산 진행 기간 중 발생 비용의 회계처리
해산과 청산인 선임 등기를 완료하고 이 기간 중 발생한 전화료, 수도료, 전력비, 법무사수수료 등이판관비인지 아니면 영업외비용인지?향후 청산종결등기 이후 발생하는 법무사수수료도 어느쪽으로 회계처리하면 되는지? 그리고 이에 대한 부가가치세 환급을 받을수 있...
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ky******* |
2024.02.22 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
회수기일의 정의
중소기업의 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금등의 대손세액 공제를 함에 있어서 회수기일의 기준이 언제인지요?(예)지금 2020. 4.1에 매출거래를 하고 그 매출대금의 마지막 회수가 2021. 5월인 경우 대손세액공제를 함에 있어서대손세액 공제를 할 수 있는 때는 언...
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lh**** |
2024.02.13 |
경지현 회계사
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완료 |
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세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사 입니다.아파트 준공일이 1월말이고 잔금(입주지정일)이 24.1/31~24/4/10일 경우 잔금을 입금하는날 세금계산서 발급을 하면 되는지요?
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yi******** |
2024.02.06 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
수정세금계산서 발급시기 문의
2023년 부가세 신고가 모두 완료된 세금계산서의 수정발급 문의
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cf******** |
2024.02.06 |
경지현 회계사
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완료 |
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거래처 판매 , 반품에 대한 순액 세금계산서 교부 가능 여부
거래처 판매, 반품에 대한 순액 세금계산서 교부 가능 여부
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me***** |
2024.02.01 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사입니다.준공일이 24.1.30이면 매입세금계산서도 24.1.31이 아니라 24.1.30일 이전으로 꼭 수취하여야 되는지요?
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yi******** |
2024.02.01 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
스크랩 해당여부
구리동이 조특법 제106조의 9의 스크랩에 해당하는지요?
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lh**** |
2024.01.16 |
경지현 회계사
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완료 |
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세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사입니다.기부채납도로를 2014년 1월 준공하고 대금은 24년3월이후에 지급 할 계획입니다총계약금에서 기성급지급액에 대하여는 매입세금계산서 수취하였고 3월이후 지급할 금액에 대하여는 준공시점에 매입세금계산서 수취를 하면 되는지요?아파...
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yi******** |
2024.01.16 |
경지현 회계사
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완료 |