| 부가 |
계산서 발급
안녕하세요?가두리 어업양식업 개인사업자(A)입니다.다른 (B)개인사업자 (어업/양식업)가 거래처로 부터 양식어종에 사료용으로 원재료(잡어) 매입하여, 일부는 B사업장에서 소진하고일부를 B사업장에서 A사업장에 납품하고 계산서를 끊을 경우, B사업장은 업태종목(사...
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yi******** |
2024.06.24 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
부가세 이중신고시 수정신고를 해야하나요?
저는 세무사사무실 직원입니다.24년 1월에 오피스텔을 매입하면서 1기 예정으로 조기환급 신고를 대행해줬는데사업주가 동일한 내용으로 조기환급 신고를 하게 되어같은 신고 건이 이중으로 접수가 되었습니다.세무서에서는 이중신고 이니 하나는 전체를 0원으로 하여수...
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da******* |
2024.06.17 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
부도로 인한 외상매출금 대손세액 공제 가능 여부와 부속서류
24년 2월로 매출 세금계산서 공급대가 5500만원을 발행한 내역이 있습니다.(매입처, 매출처 둘다 중소기업)매입처가 부도 예정이라 부도 확정 난 이후 6개월 이후 대손세액공제를 받으려고 합니다.어음거래가 아닌 외상매출금 입니다.문의사항 입니다.1. 어음이 아닌 외...
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da******* |
2024.06.11 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 발행문의
안녕하세요?법인사업자가 세금계산서 4월분 5월10일까지 발행하지 못하여6월10일까지 발행한 경우 가산세 감면 적용이 되는지요?
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yi******** |
2024.06.05 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
필요적 기재사항 오기재시 가산세에 대해 문의드립니다.추가문의
안녕하세요근무를 하다가 매출세금계산서 관련된 내용에 궁금증이 생겨서 온라인 상담을 신청하게 됐습니다.5.1 ~ 5.30일까지의 내용을 5.30일자로 고객사에서 당사에 매출세금계산서를 발행했는데이 때 총금액 기준으로 2,800원을 덜 기재해서 매출세금계산서를 발행한...
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we****** |
2024.05.28 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
철스크랩 지연이자 및 입금관련 계좌추가문의
철스크랩 지연이자 및 입금관련 계좌
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da******* |
2024.04.23 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
부동산임대공급가액명세서 제출 대상 여부
주택 건축업자가 주택을 신축한 이후 분양이 되지 않아 현재 임대를 하고 있습니다주택임대에 대해서는 부가세가 면세인데이 때 주택임대에 대한 수입금액 신고시에도 부동산 임대공급가액 명세서를 작성하여 제출해야 하는지요.
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lh**** |
2024.04.18 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
국외에서 공급하는 용역 첨부서류인 '용역계약서' 없을 시추가문의
안녕하세요영세율 매출 중, 국외공급용역은 용역계약서를 함께 제출해야하는걸로 알고 있습니다.그러나 용역계약서가 없고 , 서명이 날인 된 '발주서'만 있습니다.발주서로 제출할 시 크리티컬한 문제가 있을까요? (가산세, 과태료 등)
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si****** |
2024.04.18 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
법인카드 사용분에 대한 일부정산시 공제가능 여부추가문의
법인카드 사용금액에 대해 일부정산을 했을 경우, 공제가능 여부를 알 수 있을까요?
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sp*** |
2024.04.17 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
공통매입세액안분계산
안녕하세요?아파트시행사입니다.준공일 24년 1월말입니다.준공일 이후 세금계산서...분양대행수수료, 위탁관리수수료 등 매입세액에 대하여과세.면세 면적으로 준공일 이전과 동일하게 안분하여 매입세액공제를 받는것이 맞는지요?
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yi******** |
2024.04.12 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 일방적인 발행에 대한 취소 가능여부
진행 내용 설명1. 계약서가 없고 계약금액에 대한 상호간의 합의가 없었음.2. 업체에게서 견적서를 받았으며 이에 회사입장이 아닌 담당자가 임의적으로 일부 업무를 업체에게 지시했고 업무가 일부 진행이 되었음.3. 업체가 담당자와 협의없이 일방적으로 세금계산서를...
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wi****** |
2024.04.09 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
세금계산서 발급문의
안녕하세요?아파트시행사입니다.1월말 준공일에 맞춰서 매입세금계산서를 수취하였습니다.공사대금정산에 대하여 준공일 이후 확정이 되어 추가 도급계약을 하였습니다.공사비 확정일에 세금계산서 수취를 해도 되는 것인지 아니면 준공일에 발행한 매입세금계산서를 정...
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yi******** |
2024.04.01 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
조합에 건축물 공급 중 발코니 확장공사 과세 질의 건
안녕하십니까? 매사 업무에 노고 많으십니다당사는 건설업 회사로써 재개발현장에 아파트 도급을 받아 시공을 하였었습니다.이때, 정비사업에 관한 공사를 마친 후 관리처분계획에 따라 조합원에게 종전의 토지를 대신하여 아파트를 공급하였는데,발코니 확장공사를 포...
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ki**** |
2024.03.27 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
발주사의 파산으로인한 발주사 채무 대행지급에 대한 질문
안녕하십니까 매사 업무에 노고 많으십니다.당사는 특정공사에 대하여 하도급발주를 A라는 업체에게 발주했습니다. (100원이라 가정)이를위해 A는 B라는 업체에게 자재대를 매입하였습니다. (발생금액은 120원)이러한 상황에 A는 자금악화로 파산을 하였으며 당사에게 ...
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ki**** |
2024.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |
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현금영수증 미발급 또는 초과발급시의 가산세 관련 질의
현금영수증 관련 질의
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yu****** |
2024.03.20 |
한성욱 상담위원
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완료 |