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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
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부가 거래처 대금 결제 안녕하세요거래처 대금 결제를 하고자 하는데거래처에서 자사 제품으로 달라고합니다일억이 계약 금액이면 일억에 해당하는 시가 기준으로 제품을 달라고 합니다이 때 지급하는 제품을 간주공급으로 보고 부가세신고를 하면 될지요법인세법상 비용으로 원가와... ul****** 2019.01.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 homecool67 자신의 부동산임대업 사업장에 자신의 다른 사업을 위해 임대차 계약서 작성가능한지 여부-쟁점인(A)은 토지건물(부동산)을 소유자(B)로부터 임대차계약을 작성하고, 소유자의 허락을 얻고 전차인(C)에게 전대를 하는 상황입니다.-예를들어 쟁점인(A) 100㎡을 임대하여 ... ho******** 2019.01.28 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 건설관련 면세와 과세부분 상황)전문건설업을 하는 업체로서 원도급사에서 하도급을 받아 전문공정의 제조에서 시공까지 하고 있는 중소기업입니다,아파트에 주로 시공하고 있으며, 아파트의 전용면적이 25.7평미만은 면세 매출계산서를 발행하고, 그 이상은 과세 매출세금계산서를 발행하고 있습... cw**** 2019.01.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 감가상각자산에 대한 공통매입세액의 납부환금세액 재계산 방법 안녕하세요저희는 조합본부입니다- 2014년~2015년사이에 홍성지점 사옥을 신축하였습니다.- 홍성지점은 사옥준공전까지는 면세사업자이나 준공후 임대업을 겸하여 겸업사업자가 됩니다.- 홍성지점은 공통매입세액에 대한 70% 안분률(임대면적기준)을 적용하기로 함- 홍... ft*** 2019.01.25 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매입자 납부특례관련 질의드립니다. 저희 업체가 철 스크랩 및 알루미늄을 매각하였는데 공급받는 업체에서 철 스크랩과 알루미늄 부분을 스크랩 전용계좌에 넣었습니다.알루미늄은 비철로 알고있는데 전용계좌에 넣음으로써 매입자 납부특례을 받을 수 있는지만약 매입자 납부특례에 해당 안되는 경우 이... ko***** 2019.01.23 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가가치세 대리납부 여부 1. 사실관계당사는 부가가치세법상 면세에 해당하는 기술연구용역을 수행하고 있습니다. 해당 기술연구용역을 제공하면서 해외 업체에 자문을 의뢰(해외사례검토, 방법론)할 예정입니다.2. 질의사항1) 위 사실관계에 따라 해외 업체에게 자문대가 지급시 부가가치세 대... ko*** 2019.01.23 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 오피스텔 임대 안녕하세요오피스텔을 분양받으면서 부가가치세를 환급받지않고 관할구청에 주거용으로 싱고한후 10년동안 주거용으로 전세를 주다가 금번 비거주용으로 사업자등록을 내어 일반과세자로 2년동안 임대사업을 한후 다시 주택용으로 사용하다가 양도를 할경우 임대사업종... ws***** 2019.01.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 모델하우스 부지임차료 매입세액 공제유무 당사는 건설사로 주택재개발조합과 아파트(국민주택규모 이하,초과 둘다있음),상가시공 및 모델하우스 건축공사, 분양대행용역을 모두 포괄하여 도급계약서(부가세별도)를 작성하였습니다. 아파트공사 및 모델하우스 건축공사는 상가가 포함된 연면적으로 과,면세를 구... fe****** 2019.01.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 수정신고 진행 시 가산세 적용 관련 안녕하세요.수정신고 진행 시 가산세는 현재 기준 가산세를 적용해야 하는지, 수정신고 대상 세금계산서 발급시기의 가산세를 적용해야 하는 것인지 문의드립니다.감사합니다. se**** 2019.01.22 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부가가치세법 시행령 제84조의 2항 과세표준의 의미 수고 많으십니다.2기 확정 부가가치세 신고시 의제매입세액 공제 한도와 관련하여 질문 드립니다.시행령 제84조 2항에 "해당 과세기간에 해당 사업자가 면세농산물등과 관련하여 공급한 과세표준에 100분의 40"을 한도로 계산한다고 나와 있습니다.이 때, 당사가 선발행... sr*** 2019.01.21 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 지연발급 안녕하세요.전자세금계산서 의무발행 사업자가 아닌 개인사업자가 9월매출세금계산서를 11월1일에 발급하고 전자전송했습니다. 이경우 지연발급가산세 1%에 해당하는 알고 싶습니다. 지연전송가산세 0.5%로 적용해야 하는지도 알고 싶습니다. ba***** 2019.01.20 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 철스크랩 대금이 부가세 신고기한까지 입금 안될시 부가세 신고 신속하고 친절한 답변에 항상 감사드립니다.1.질의1철스크랩 대금이 부가세 신고기한까지 입금 안될시 포함해서 부가세신고 납부해야 하나요?2.질의2포함 신고하면 부가세를 전용계좌아닌 별도로 받아도 되나요?3.질의3제외 한다면 부가세가 그만큼 차이나니 신고를 어... jb** 2019.01.18 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 대손세액 추가질의. 답변)거래처와 공급일부터 5년이 되는 날인 과세기간의 확정신고기한까지 대손이 확정되어야 대손세액공제를 받을 수가 있으므로 위 질문의 경우상대방이 폐업된 경우 단순폐업일에 대손세액공제를 신청하는 것이 아니라상대방인 거래처가 폐업된 경우 객관적인 입증에 ... le***** 2019.01.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 수정세금계산서 10일 이후 발급시 가산세 문의 안녕하십니까이번 18년 2기확정 부가세 신고 준비중 매입세금계산서 내용에 수정사항이 있어11월 매입 발급분에 대해 19년 1월 18일에 기재사항 착오정정으로 수정세금계산서를 발급 받았습니다.기재사항 착오정정은 발급기한이 인식한 날의 다음달 10일까지고 아직 2기... nu****** 2019.01.18 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부가세 확정신고 경감세액 안녕하세요.부가세확정신고시에 법인이 홈택스를 통해 전자신고 하게되면10,000원을 경감받는걸로 알고 있는데그게 언제까지 적용되는지 알고싶습니다.이번 신고기간도 유효한가요?관련 법령 안내 부탁드립니다. 감사합니다. ne****** 2019.01.18 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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