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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 배송유류대 부가세 공제여부 배송차량 관련 유류대는 부가세 공제대상인가요?현재 회사 지정주유소에서 배송차량이 주유를 하고 1. 배송기사 주유카드로 지급한 부분은 배송기사에게 지급 2. 외상으로 주유한 금액은 주유소에 지급하고 있습니다.이 경우 배송기사 지급분과 주유소 지급분 각각 공제... kd**** 2019.08.14 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 완성도기준 항상 좋은상담에 감사드립니다1.건물신축(3월)과 관련하여 계약서상 내용(총공사금액12억) 계약시 1억2천지급 기성부분금:월1회 - 매월말일기준해서 익월25일지급2.실제로 계약금3월 1억지급 기성금 6월초 4억지급-매월 기성확인하지않고 6월에 기성확인하여 지급3.6월... ch*** 2019.08.13 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서의 공급시기 후 발급의 경우 지연발급 가산세 부가가치세법 제 34조[세금계산서 발급 시기]에 따르면공급시기 후 발급 특례경우가 3가지가 있습니다.1. 거래처 별로 1역월의 공급가액을 합하여 해당 달의 말일을 작성 연월일로 하여 세금계산서를 발급하는 경우2. 거래처 별로 1역월 이내에서 사업자가 임의로 정한 ... sp*** 2019.08.08 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 제세공과금과 부가가치세 관련 문의 거래처와의 계약서 작성 중 부가가치세에 대한 내용을 거래처측에서 제세공과금이라고 계약서에 기재하여 회신이 왔습니다.부가가치세가 제세공과금의 범위안에 포함이 되는 것인가요?아니면 제세공과금이라는 단어를 부가가치세로 수정을 해야할까요? co***** 2019.08.05 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 업무용승용차량 부가가치세매입세액공제 가능 여부 판단 차량 종류가 너무 많다 보니..매입세액공제 가능한지 여부 판단하기가 어렵습니다. 실무적으로 판단시 자동차등록증받아 차종에 "화물차"표기 되어있다면 매입세액공제 받아도 될까요? jn**** 2019.08.03 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 세금계산서의 작성일자, 발급일자, 전송일자에 대해 자세히 알고싶습니다. 세금계산서의 작성일자, 발급일자, 전송일자에 대해 개념정리를 하고 싶은데각각 어떻게 다른지 이해를 하고싶어서 이렇게 상담을 올립니다. sp*** 2019.07.29 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 국민주택이하 규모의 아파트 매각 당사는 비상장 영리법인으로 국민주택규모이하의 아파트를 분양받아 취득하여 보유하고 있습니다.아파트 취득시 분양계약과 별도로 발코니확장공사 계약을 체결하였습니다. 아파트 공급은 면세(계산서), 발코니확장공사는 과세(세금계산서)를 발급받았습니다. 해당 아파... sj*** 2019.07.28 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 부가세 기한후 신고 가산세 문의 개인사업자, 부동산 임대업인데 이번 1기 확정신고시 부가세 신고를 누락했습니다.7월 31일자로 기한후 신고시 가산세 계산 문의 드립니다.- 세금계산서 발급분 (매출금액) : 18,000,000원, 세액 : 1,800,000원 - 간주임대료 : 833,095 , 세액: 83,309원- 과세표준 매출... yo****** 2019.07.29 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사실과 다른 세금계산서인지 여부 안녕하십니까. 항상 정확한 상담에 감사드립니다. 1. 당사는 A사와 수출용 제품공급계약을 체결2. A사 수출용 제품에 대하여 당사는 사내에서 수출포장을 진행3. 수출포장에 대한 EA당 포장비는 당사와 A사가 합의함4. A사는 A사의 해외법인에 보낼 수출물량의 포장과 ... da******* 2019.07.26 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 영업 양수도 계약 관련 부가가치세 환급 문의 영업 양수도 계약을 진행중 입니다. (포괄 영업 양수도는 아닙니다.)예를들어 공급가액 90억 부가세 9억으로 영업 양수를 진행할 경우 양수한 법인에서는 부가세 9억을 환급 받을 수 있는건지 궁금합니다. co***** 2019.07.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 부가가치세 가산세? 습하고 무더운 여름 날씨에 건강 유의하시기 바랍니다.매출 세금계산서 수정분에 대한 가산세 문의입니다.ㅇ 최초 세금계산서 발행일 : 2019.03.11ㅇ 최초 세금계산서 발행회사 : 을 - 최초 세금계산서 발행시에 갑 회사로 발행분을 을 회사로 잘못 발행한 사실을 201... ra****** 2019.07.24 윤여찬 세무사 윤여찬 세무사 완료
부가 외국법인과 계약하고 물품은 국내OEM업체에게 인도받는경우 홍콩에 있는 외국법인과 국내에 본 업체가 물품계약을 맺고 물품대금을 외국법인에 송금하고 홍콩 외국법인과 OEM 계약이되어있는 국내제조업체로 부터 재화를 직접 인도받는경우 세금계산서 및 영세율세금계산서 발급의무가 어떻게 되는지 외화송금만으로 매입증빙이 ... ij**** 2019.07.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 면세비율 증가로 인한 납부세액 재계산 질문드립니다. 면세비율이 증가하여 추가로 납부세액이 발생했는데요건물 및 구축물을 제외한 자산은 경감률이 1- 경과된과세기간*25%로 알고 있습니다.경과된 과세기간 구하는 방법에 대해 궁금한 점이 있는데요지금이 '19년1기 신고인데 '18년2기가 1과세기간이고 18년1기가 2과세기... he*** 2019.07.22 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매출세액을 과다하게 납부하여 환급받을 때도 가산세가 있나요? '18년에 고객에게 세금계산서를 발급하였고 세금납부를 정상적으로 하였습니다.그런데 해당거래가 면세거래임을 인지하여 '18년도 세금계산서를 수정하고'18년도 계산서를 발행해야될 상황입니다.이런 상황에 당사는 납부한 매출세액은 환급신청하고 면세분공통매입세액... he*** 2019.07.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 가맹점 세금계산서 본사에서 가맹점에 지원 해 준 부분 예로1.본사행사로 인행 가맹점 판매가격 차이부분 보존2. 가맹점에서 본사에서 떼어간 물건을 샘플로 사용하여 본사에서 해당 부분을 대금 공제해 준 경우( 물건 떼어갈 때 샘플 용도로 정한 경우와 물건 발주 신청하고나서 샘플... ul****** 2019.07.20 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
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