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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 지자체 지원금을 받았을 경우 매입세액 불공제 여부 환경개선을 위해 공장내에 식당등을 리모델링을 하였습니다. 총 공사대금은 1.1억원(공급가액 1억원 부가세 0.1억원). 공사 대금을 모두 지급하고 난뒤 공사대금의 일부인1천만원을 지원 받았습니다. 이럴 경우 부가세 신고시 부가세 0.1억원을 모두 매입세액공제로 신... wj****** 2021.12.09 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 세금계산서 실질에 대한 문의 건 상담위원님 안녕하세요. 당사는 건설업과 관련된 하도급 업체이고세금계산서의 실질에 대한 문의가 있습니다.거래형태는 "발주자<->도급(시공사)<->하도급(당사)"순으로 되어 있습니다.부가가치세는 전단계세액공제법을 채택하고 있으니 "매... he*** 2021.11.30 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 소송 판결금액에 대한 세금계산서 발행 여부 공사대금 소송 판결금액에 대해 항소중임에도 불구하고 세금계산서 발행 및 부가세 신고 대상인지 문의드립니다. en******** 2021.11.24 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 매입세액공제여부 "갑"과 "을"은 지분 2분의 1씩하여 공동사업장을 운영하고 있습니다두 공동사업자는 공장건물을 구입하면서 공장건물의 명의를 "갑" 한 사람만으로 하였습니다이 경우 공장건물에 대한 매입세액 공제가 불가능한지요? lh**** 2021.11.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 ▣ 세금계산서 작성일자 관련 가산세 여부 안녕하세요, 고생 많으십니다.다름 아니라, 세금계산서 작성일자 관련하여 여쭙니다.부가가치세 신고 시, 세금계산서와 관련된 자료는 기본적으로 합계표가 신고 서류겠습니다만회사 전산 장부에 처리한 세금계산서의 건 별 작성일자가 실제 세금계산서 날짜와 불일치할... dm** 2021.11.09 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 계약의 해지에의한 마이너스 세금계산서 발행 가능여부추가문의 계약 불이행으로 인한 계약의 해지 건 마이너스세금계산서 발행가능 여부 문의 en******** 2021.11.02 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 고객이 상품을 할부로 결제했을때, 법인이 카드사와 약정을 통하여 고객이 부담할 할부 수수료를 카드사와 분담하는경우 비용처리문제. 위 제목의 질문사항을 소득세,법인세,부가세 측면 각각 궁금합니다.1. 소득세 → 사실 기타소득으로 보기 어렵기에 고객에 대해 소득처리를 함이 마땅치않다고 생각하는데..의견부탁드립니다.2. 법인세 → 판매부대비용으로 보아 법인이 비용처리를 하고 전액 ... kw***** 2021.11.01 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 무상사급-수입원재료비용 선수, 매입부가세 공제여부 및 수출 시 과세표준 1. 당사가 원재료를 수입하면서 부담한 부가가치세는 매입세액공제 대상인지 여부 (수입주체가 실질적으로 외국법인인 경우에는 사업자가 수취한 수입세금계산서의 매입세액은 공제할 수 없는 규정이 동일하게 적용되는지)2. 수출 시 당사의 영세율 부가가치세 과세표준... su******** 2021.10.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 공통매입세액 안분계산 안녕하세요?아파트시행사에서 시공사에 도급을 주면서 분양대행을 같이 포괄적으로 도급을 준경우입니다.분양대행에 대한 금액은 명시가 되어 있고 매입세금계산서 수취시 건축과 비시공(분양대행)같이발행이 되어 있습니다.공통매입세액 안분을 하여 면세(국민주택분)... yi******** 2021.10.19 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 임차 매장 복구비 관련 안녕하세요A라는 임대인한테서 매장을 임차하여 사용하였고복구 의무가 있어서 매장 인테리어 복구를 하려고 하는데요저희 회사에서 직접 공사를 하지 않고임대인이 공사업체 선정을 해서 하되공사비 견적서를 증빙으로저희에게 A라는 업체에서 공사비 청구를 하였습니... ms****** 2021.10.14 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 미술장식품 문의추가문의 ㅇ안녕하세요?아파트 시행사입니다.아파트건축시 미술장식품에 대하여 과세인지 면세인지 궁금합니다.국민주택 규모 아파트입니다. yi******** 2021.10.15 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 모의고사 공급계약 체결 관련 부가세 과세/면세 여부 문의드립니다. 회계사님, 안녕하세요당사(법인)는 특수관계자인 A업체(법인)와 모의고사(도서형태)를 공급받는 계약을 체결하였는데, 계약과 관련하여 과세/면세 구분에 따른 어려움이 있어 문의드립니다. 계약상, 당사는 모의고사의 시행 및 판매를 담당하고, A업체는 모의고사의 콘... me***** 2021.09.28 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 위탁연구비 입금 후 세금계산서 작성일자 기준을 알고 싶습니다. 연구지원 기관에서 연구비를 입금하면 그에 해당하는 세금계산서를 발급하는데요.세금계산서 작성일자를 ① 연구비 입금시점, ② 연구비 입금확인시점어느 날짜를 해야 하는지 궁금합니다. nt***** 2021.09.27 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 영세율매입세금계산서 발급의무 (수출자의 경우)추가문의 A: 국내구매업체B: 해외판매업체당사가 A로부터 물건을 구매하여 해외에있는 B에게 수출하는경우 다음과 같이 궁금한점이 있어 문의드립니다.1. 구매확인서등을 통한 영세율 매입세금계산서를 반드시 발급받아야 하는가?2. 일반 세금계산서 발급받은 후 부가가치세 공제... re******** 2021.09.24 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 토지개발비용에 대한 세금계산서 처리 주택단지 건설을 진행중에 있습니다.토지(소유주 별도있음)에 주택(국민주택아님)건설을하고 분양시 건물부분은 분양자에게 토지정비에 투입된 비용은 토지소유주에게 청구예정입니다.분양받은 고객은 건물은 저희회사에게 세금계산서를 받게되고, 토지부분은 토지 소유... sy****** 2021.09.17 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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