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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
법인 매입세액 불공제분 손금산입에 관하여 항상 신속하고 성의있는 답변에 감사드립니다. 당사는 금번에 2006년 2기분 신용카드매입세액 중 불공제분에 대해 수정신고를 하였습니다. 이때, 가산세 부분은 손금불산입된다는 것은 알겠는데, 불공제된 본세(부가세) 부분은 금년에 당사의 손금에 산입될 수 있는지 ... sa****** 2007.11.01 - 완료
지방 등록세 환급 가능 여부 안녕하세요? 질문내용은 아파트를 대물변제 형식으로 취득하려고 취득신고하였으나 등기전 각종 가압류등을 확인한 후 계약취소하였으나, 세무과에 공정증서 등을 제출하지 않아 취득세 납세의무가 확정된 상태입니다.어쩔수 없이 취득세를 납부하였으나 납부한 등록세... ta******* 2007.11.01 박광현 회계사 박광현 회계사 완료
소득 기부금 공제 불가에 대한 가산세질문입니다. 안녕하십니까. 날씨가 추우신데 감기 조심하십시요..기부금에 대하여 질문이 있어 이렇게 글을 남기게 되었습니다.당사 직원이 작년에 기부금 공제를 신청하였는데, 며칠전 공제불가라는 연락을 받았습니다. 기부금의 경우 회사측에서 내야하는 가산세는 없다고 전해 들... hd* 2007.11.01 - 완료
회계 공병 감가상각비의 제조원가 포함 여부 항상 수고 많으십니다.당사는 청량음료 제조업체로서 병 제품도 제조 판매하고 있습니다.당사는 병 제품에 대하여 내용물만 판매하고 공병은 보증금을 수취하고 회수시 보증금은 반환하는 공병보증금제도를 시행하고 있으며, 당 공병 취득시 유형자산으로 계상하여 합리... ma**** 2007.11.01 김형배 회계사 김형배 회계사 완료
법인 매도가능권 세무조정 수고가 많으십니다.세무조정에 대한 지식이 부족하여 질문드립니다.당사가 보유한 비상장주식에 대하여 감액손실을 하였습니다.*회계처리감액손실 100/유가증권 100*세무조정감액손실 100 손금불산입(유보) 처리 하였습니다.그렇다면 계속 세무상으로는 유보로 남아있는... ch****** 2007.10.31 김미경 세무사 김미경 세무사 완료
회계 지방공기업 시위탁사업 정산시 회계처리 관련 지방자치단체가 100% 출자한 지방공기업 도시개발공사입니다.현재 시위탁사업을 하고 있습니다.시에서 받은 자금으로 시위탁사업을 하고 있으며 금년 12월말에 시와 정산을 해야합니다.정산시 시로부터 받은 여유자금에 대한 이자수익부분과 남은 잔금을 시로 전액 송금... gu****** 2007.10.31 김형배 회계사 김형배 회계사 완료
법인 자문료 세금관련 문의 안녕하세요..미국 업체와 저희 회사간의 기술자문계약을 맺고 저희가 $330,000정도의 자문료를 USD 로 받을 예정입니다.이런경우 어떤 세금과 연관이 있는지 궁금하여 문의드립니다.원천세와 법인세가 해당이 되는지요? ps******* 2007.10.31 김미경 세무사 김미경 세무사 완료
법인 [별지 제8호 서식 부표5]의 ⑧ 안녕하세요..[별지 제8호 서식 부표5]에서..결손으로 인해 당해년도의 산출세액이 "0"이라서 본 서식의 ⑧공제한도가 "0"인 경우, 손금에 산입하기보다 이월하고 싶은데요..1. 미공제 외국납부세액을 이월시킬 수 있는것이가요?2. 공제한도가 "없다"고 해석하여 이월하... je***** 2007.10.31 김미경 세무사 김미경 세무사 완료
소득 부동산 관리위탁계약 안녕하세요..벌써 올해도 얼마 남지않았습니다..부동산 소유주가 직접 임대사업을 하지않고 부동산컨설팅업체에 부동산관리위탁계약을 맺었습니다..부동산 소유주 "갑"은 부동산임대사업에 관련된 포괄적인 건물 관리운영권 일체를 부동산컨설팅업체 "을"에게 수여하고,... je***** 2007.10.31 - 완료
법인 매출누락된 채권의 상여처분 시기 안녕하세요..수고 많으십니다2005년 매출누락된 채권이 2006년에 어음으로 회수되었으나 그 역시 장부누락되었습니다..2005년 법인세조정에 매출액 상당액을 익금산입하고 유보했다가2006년 법인세조정에 채권회수 상당액을 익금산입하고 상여처분하고부가세 상당액은 ... je***** 2007.10.31 김미경 세무사 김미경 세무사 완료
회계 지급보증수수료의 회계처리 안녕하세요. 회계처리에 관하여 궁금한 점이 있어 질의를 드립니다.1. 원자재 수입과 관련 공매입찰을 하여 일정액의 기금(미반환)을 납입하는 조건으로 원자재를 수입. 2. 수입한 원자재로 생산된 제품을 모두 수출 하는 조건으로 해당 원자재를 수입함. 전량 수출 이... ma**** 2007.10.31 김형배 회계사 김형배 회계사 완료
회계 설비 도급 관련 수익인식 수고 많으십니다.다름이 아니라, 당사는 화학약품 제조 판매 법인입니다.그동안 축적된 노하우를 바탕으로 타국(동남아)현지 법인에 화학약품 제조법인에 설비일체를 현지에 있는 설비(탱크 등)생산업체에 도급을 주어 현지 화학약품 제조 법인에 납품하고자 합니다.당... sr*** 2007.10.30 김형배 회계사 김형배 회계사 완료
지방 지방세 중과세에 대하여 수고하십니다.저희는 시행사인데 1998년에 회사를 설립하여 2001년에 회사를 폐업했으나 회사 등기는 살아있습니다.현재 이 회사를 살려서 토지를 구입하여 시행사업을 하려고 하는데 등록세, 취득세등을 중과세 해야 하는지를 알고 십습니다.서울에서 5년이상 법인이면... ko******* 2007.10.30 박광현 회계사 박광현 회계사 완료
부가 신용카드 매출전표등의 매입세액 불부합자료 소명 안녕하세요...신용카드 매출전표등에 의한 매입세액 불부합자료 관련하여 소명 안내가 세무서에서 전달이 되었습니다.내용인 즉슨 저희쪽에서 신용카드 사용으로 부당하게 매입세액 공제를 받은것으로 추정하여 이에 관련하여 소명자료를 요청하는데저희쪽에서 사용한 ... ss***** 2007.10.30 - 완료
법인 신용카드 매출전표 매입세액 불부합자료 소명 관련 안녕하세요...신용카드 매출전표등에 의한 매입세액 불부합자료 관련하여 소명 안내가 세무서에서 전달이 되었습니다.내용인 즉슨 저희쪽에서 신용카드 사용으로 부당하게 매입세액 공제를 받은것으로 추정하여 이에 관련하여 소명자료를 요청하는데저희쪽에서 사용한 ... ss***** 2007.10.30 - 완료
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