| 부가 |
부가세조기환급신고관련
수고많으십니다.본사는 법인으로 매분기마다 부가세신고를 하는 영세율대상업체입니다.11월부터 월별조기환급으로 부가세신고를 하려고 하는데요...매분기 신고자가 월별조기환급으로 신고하려면 관할세무서에서 별도의 인증같은걸 받아야하는건가요??찾아봐도 별도의 ...
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da***** |
2012.09.19 |
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완료 |
| 부가 |
6개월이내 단기공사 공급의 시기
업무에 수고가 많으십니다.당사에서 금번에 4개월계약(4.16~8.15) 의 공사를 하고 대금을 하기와 같이 지불하였습니다.1. 계약금 : 계약일로부터 20일이내2. 중도금 : 착공후 2개월 후3. 잔금 : 완료후 20일 이내상기와 같이 계약금, 중도금, 잔금으로 각각 세금계산서...
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dk***** |
2012.09.18 |
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완료 |
| 부가 |
계약금, 중도금의 세금계산서 발행 관련
안녕하십니까?당사가 기계를 매입하면서 계약금,중도금,잔금을 지급할때세금계산서 교부에 대해 질의하고자 합니다.계약서 내용은 아래와 같습니다. - 계약기간 : 2012-09-03~2012-10-31 - 계약금액 : 가. 공급가액 : 179,000,000 나. 부가세 : 17,900,000...
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sa***** |
2012.09.17 |
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완료 |
| 부가 |
직영매장 세금계산서 발행시 공급자
1. 본사는 용인에 있으며, 용인본사에서 모든 물건이 고객에서 배송됩니다. 2. 광주에 백화점 내에 직영매장을 개설하여(판매직은 외부용역) , 백화점에 세금계산서를 발행하면 백화점이 다시 고객에게 물건을 파는 형식입니다.(수수료 차감 후 순액) 백화점과의 ...
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li**** |
2012.09.13 |
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완료 |
| 부가 |
(부)세금계산서 발행시기(수정)
친절하신 상담에 감사드립니다.당초 전자세금계산서 발행 ―――― 8월 1일 (공급가액: 1백만원,부가세: 1십만원)기재착오등 수정사유발생하여 수정전자세금계산서 ――――- 9월 10일(공급가액: -1백만원, 부가세 -1십만원) 으로 발행하고――――――-9월 10일 동일...
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or***** |
2012.09.13 |
박정국 세무사
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완료 |
| 부가 |
개인으로부터의 차량구입 세금계산서 수취
우선 저희 회사는 법인회사입니다.일반개인(개인사업자 아님)으로 부터 차량을 구입하였습니다. 이럴경우 세금계산서를 수취하지 않아도 되는지, 만약 하지 않으도 될시 어떤 증빙이 필요한지 알고 싶습니다.
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gl**** |
2012.09.13 |
한성욱 상담위원
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완료 |
| 부가 |
반품후 재보상방법
안녕하세요.해외에 수출한 A제품의 불량을 이유로, 반품이 발생하였습니다.그런데, 해외업체가 반품에 대한 보상으로서, 동일한 A제품이 아닌, B제품을 요구합니다.(매출채권 이미 회수됨)이 때 반품에 대하여는 반품처리 즉 매출차감을 하고, 새로운 B제품 반출에 대하...
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ko****** |
2012.09.12 |
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완료 |
| 부가 |
(부)매출과다로 생긴 제품
매번 친절하신 상담에 감사드립니다.매출처인 "갑"회사의 주문과다로 인해 발생한 제품에 대하여 매출처로 부터 비용을 회수할 경우, 세금계산서 발행 대상이 되는지? 문의 드립니다.(당 제품은 "갑"회사만 사용할 수 있는 제품임)당초 "갑"회사가 당사에게 제품 110개...
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or***** |
2012.09.11 |
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완료 |
| 부가 |
클레임비용 현물보상시 세법 및 회계처리 문제
항상 친절한 답변에 감사드립니다.당사는 제조업체로서 A사로부터 원재료를 매입하여 가공하여 B사로 매출을 하고있습니다.A사로부터 원재료를 매입하여 가공을 하던 중 소재의 불량이 확인되었습니다1. 공정에 투입되기 전 소재불량의 경우는 동일제품 양품과 1:1 교환...
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da******* |
2012.09.07 |
박정국 세무사
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완료 |
| 부가 |
영세율 매출 누락 시 가산세
수고 하십니다.영세율 매출에 대하여 세금계산서를 미발행 하였던 것이 발견 했습니다.수정 신고 시, 적용 받는 가산세의 종류에 대하여 알려 주십시오.수고하십시오.
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st***** |
2012.09.06 |
경지현 회계사
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완료 |
| 부가 |
면세대상 거래에 대하여 세금계산서를 수수한 경우 문의드립니다.
안녕하세요2010년부터 갑 업체로부터 용역을 공급받고 계산서를 받고 면세로 처리해왔습니다. 그런데 갑 업체가 세무조사를 받으면서 해당 거래는 과세라고 하여 가산세를 납부하였습니다. 그래서 그 이후 해당 거래에 대하여 세금계산서를 받고 과세로 처리했습니다.당...
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ar**** |
2012.09.05 |
박정국 세무사
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완료 |
| 부가 |
1기예정 매입분 경정신고시
매번 친절하신 상담에 감사드립니다.2012.4.8 일자 매입세금계산서를 신고누락을 한 경우, 2018.9.25일 경정신고를 할경우, 가산세에 대하여 문의 드립니다.( 종이세금계산서 -공급가액: 3백만원 부가세: 3십만원 )
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or***** |
2012.09.04 |
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완료 |
| 부가 |
해외 수출분 반품
제조업을 영위하는 법인입니다.해외 수출분에 대한 클레임 보상 처리건 질문드립니다.2011년 수출분에 대한 클레임 보상 처리매출은 가감없이 영업외비용(잡손실)로 처리함. 잡손실 금액이 100원이라고 가정하면 100원 중 90원은 현금으로 송금하였습니다. 이중 10원을...
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di** |
2012.09.03 |
박정국 세무사
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완료 |
| 부가 |
부가세 과세대상 용역을 공급받고 계산서를 받은 경우
항상 정확하고 빠른 답변 감사드립니다. 부가세 관련 궁금한 사항이 있어 질문드립니다.저희 업체에서 공급받는 용역중에 그동안 면세로 알고 계산서를 발급받았던 용역이 있습니다.근데 한 거래처에서 세무조사 결과 해당 용역을 과세라고 하여 적출 된 사항이 있었습...
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kf** |
2012.08.31 |
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완료 |
| 부가 |
영세율
법인사업자가 국외에 지점을 설치하고 해당지점의 책임과 계산으로 해외건설용역을 제공하는 경우에는 부가가치세가 과세되지 아니한다(부가-439, 2010.4.7)당사는 인도에 지사를 설립하였고 인도xxx사로부터 ㅇㅇ시스템 구축사업을 수주하여 인도지사에서 인도 현지 업...
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01***** |
2012.08.30 |
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완료 |