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추천 상담사례 목록 | 상담분야, 제목, 작성자, 등록일, 상담위원, 답변
분야 제목 작성자 등록일 상담위원 답변
부가 0원 세금계산서 신고/삭제 거래처에서 공급가액 0원 세금계산서를 실수로 발행했습니다혹시 삭제할 방법이 있는지...혹은 공급가액 0원으로 미신고해도 되는건지 문의드립니다. hd**** 2022.05.09 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 면세사업자의 포괄양수도에 따른 계산서 발행에 관해 문의 드립니다. 면세 사업자입니다. 이번에 포괄양수도를 하는데 양수도에 따른 면세계산서를 발행해야 하는지요? cm**** 2022.05.02 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 부가세 신고서상 수입금액제외란 작성에 대해 질의드립니다. 안녕하세요부가세 신고서상 31. 수입금액제외란의 작성에 관하여 질의드립니다. hs******* 2022.04.27 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 세금계산서 발행 안녕하세요?A법인이 제조와 부동산임대를 겸업하면서 B사업장(사무가구점)에 건물 임대를 하는데임대료 미수금이 3천만원정도 입니다.A법인이 교회에 기부를 하는데 사무용가구를 B사업장에서 교회로 납품(부가세포함6백만원)하고대금은 임대료 미수금에서 공제하려고 ... yi******** 2022.04.27 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 매출처가 변경된 단가소급 적용 부가세 신고 및 법인세 신고 당사는 해외에 본사를 두고 있는 글로벌 완성차 업체의 국내법인에게 제품을 공급하고 영세율 세금계산서를 발급하면글로벌 완성차 업체의 국내 법인은 해외 완성차 여러법인에게 제품을 공급하고 있습니다.원재료 상승에 따른 단가 소급이 발생하여 글로벌 완성차 업체... ku******** 2022.04.27 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 직접 수입하는 재화에 대한 매입세액공제 문의 회사에서 해외에서 직접 수입하는 재화가 과세인 경우 매입세금계산서를정부기관으로 부터 받게 된다고 하는데이경우 매입세액공제를 받을수 있는가요?판매처가 국내일 경우발생되는 관세는환급이 불가인가요? eu******** 2022.04.21 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 기재사항 착오정정의 사유 중 작성일자 수정 3월에 발급 받아야하는 세금계산서를 4월1일 날짜로 발급 받았습니다.이때, 4월 1일에 발행된 세금계산서를 기재사항착오정정의 사유로 3월 1일 날짜로 수정세금계산서를 발행해도 되는 건가요?이에 따른 가산세가 부과되는지 궁금합니다. bs***** 2022.04.19 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 렌트프리 기간에는 부동산임대공급가액명세서 작성을 어떻게 해야하나요? 3월에 임대 계약을 하고, 임대보증금을 받았습니다. 이후 4개월 동안은 렌트프리 기간 입니다.이때, 부동산임대공급가액 명세서에 보증금을 입력을 하고, 월세를 '0'으로 입력을 하여서 '보증금이자'를 신고해야 하나요?아니면, 임대료가 들어오는 시기에 해당 서식을 ... bs***** 2022.04.13 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 기간후 수정발행 가산세 최초 세금계산서 발행일: 3/22수정발행요청일: 4/12수정발행내용: 3/22 발행분을 3/22 날짜로 취소요청4월10일이 지나서 업체에서 계산서 수정발행요청을 했습니다.이 경우 저희가 3/22일자로 수정발행하게되면 가산세가 발생하는걸로 알고있는데 맞나요?? re******** 2022.04.13 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 정산분 세금계산서 안녕하세요?아파트시행사 입니다.시공사와 도급계약을 2021년 3월에 체결하여 과세.면세 비율로 세금계산서.계산서를 수취하였습니다.이번에 2022년 2월 과세.면세 비율이 약간 변경이 있었는데, 변경이 발생한 월부터 변경된 비율로 세금계산서및 계산서를 수취하면 되... yi******** 2022.04.05 한성욱 상담위원 한성욱 상담위원 완료
부가 세금계산서발급 안녕하세요?아파트시행사입니다.모델하우스 분양완료후 가설건축물을 다른 법인에 매매계약 체결하고계약금은2022년 3월25일 잔금은 2022년 8월25일 받을 경우세금계산서는 8/25에 발행해야 되는지 안면 3/25,8/25 입금시 각각 발행하여도되는지요? yi******** 2022.03.28 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 사업장폐업시기에 관하여 문의드립니다. 폐업예정 지점사업장의 외상매출금이 남아 있어서 추후에 민형사상의 채권 추심을 위한 법적 소송을 하려고 할때 지점사업자등록증이 아직 살아 있어야 하는지 문의드립니다. cm**** 2022.03.16 정성문 세무사 정성문 세무사 완료
부가 세금계산서 발급문의 당사는 오피스텔분양하는 시행사입니다.1. 2021년 12월에 분양하여 계약자에게 주민등록번호(또는 사업자등록번호)로 분양계약금액의 10%에 대하여 세금계산서를 발행했습니다. 2022년 1월이후로 분양권전매로 계약자가 변경(양수도)됐는데, 양도자(-) 양수자(+) 수정세... is****** 2022.03.08 이미지 없음 경지현 회계사 완료
부가 세금계산서 발행 의무 여부 농기계를 소매하고 있는 업체입니다새 농기계를 판매할 적에 농민이 사용하던 중고 농기계를 가격을 계산하여 그 금액만큼을 차감하고 새 기계에 대한 돈을 받습니다즉 5천만원짜리의 새 농기계를 팔 때 농민이 가져온 중고 농기계의 가격이 2천만원이라면 그 2천만원은... lh**** 2022.03.08 이진옥 세무사 이진옥 세무사 완료
부가 대표자 동일 사업자간의 무상 임대차계약 과세대상 여부 법인 대표이사님이 개인사업자를 설립하시고 법인이 임차하고 있는 주소지에 개인사업자와의 전대차계약을 진행하려고합니다.무상계약으로 진행 가능한지 문의드립니다. en******** 2022.03.03 이미지 없음 경지현 회계사 완료
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